你好,你們需要專票抵扣增值稅嗎?如果沒有這個(gè)專票,需要繳納的稅款是多少?
老師,我們是五金電料公司,小規(guī)模納稅人,對方要我們開專票,我們收到的票全是普票,這樣可以嗎,小規(guī)模納稅人開專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們到下個(gè)季度就從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人了,現(xiàn)在進(jìn)的貨有30萬還沒有發(fā)票,出售方問我們要專票還是普票,我們是現(xiàn)在要普票劃算還是等轉(zhuǎn)了一般納稅人要專票劃算呢?
老師,我們是一般納稅人,我們的開票稅率是6%,假如我收到一張別人開的,一張票面稅率是1%的普票,一張票面稅率1%的專票,普票是9900元,專票是9000元,請問收哪張票對于我們更劃算?計(jì)算過程麻煩寫一下
小規(guī)模納稅人我們是給甲方開6個(gè)點(diǎn)的專票,對我們好,還是開1個(gè)點(diǎn)的普票,他們扣我們5個(gè)點(diǎn)稅錢劃算
老師我們公司是一般納稅人,和一般納稅人交易要求開13%的專票劃算,還是和小規(guī)模納稅人交易,個(gè)體工商戶交易劃算?是不是小規(guī)模和個(gè)體拿不到進(jìn)項(xiàng)票,對我們公司來說不劃算
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
我們賬上還有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還沒用。目前不用抵扣。我的意思就是專票對方就要加價(jià)。不要專票對方就會(huì)便宜點(diǎn)。所以我在想要不要。
那你不能光看待認(rèn)證,那你是不是對應(yīng)的囤貨也很多?你銷售出去,你得考慮這些呀,不能光考慮當(dāng)前。
算不出來的話,你就用你的增值額不含稅*稅率
我們目前收入比較少。都在建設(shè)當(dāng)中??赡芎笃诓艜?huì)有收入
你的增值額不含稅的金額*稅率是多少? 專票金額-普票金額多少 對比
例如這會(huì)有家水電材料報(bào)價(jià)。普票就是36400,專票13%,他們要求多3640元。合計(jì)就是40040元。。我應(yīng)該怎么核算
那你們單位銷售的是什么?這個(gè)屬于商品嗎?是買來銷售的嗎?
我們買來裝修辦公樓。用于裝修。
我們的收入來源主要是收房租。
那你的房屋有磚片嗎?每個(gè)月的成本是不是主要是折舊費(fèi)、水電費(fèi)這些?如果是的話,要發(fā)票。
沒有磚片。我們是辦公樓修好了目前就是裝修了。每個(gè)月成本就是折舊水電那些。那我們就是要專票嗎?
房屋有專票嗎?剛才打錯(cuò) 是要專票
我們開出去就是專票。每年100多萬的房租收入。
對的是的,因?yàn)槟愠杀緦?yīng)的專票很少, 就是缺專票。
好的,那謝謝老師了。
不用客氣,工作愉快