老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
你好，你有無票收入嗎？是的話填寫營業(yè)收入。
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅表無票收入，填哪一行？因為開票之后，增值稅系統(tǒng)自動帶出開票的數(shù)據(jù)，那么無票收入怎么填進去？
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老師，我忘了如果這個月沒開發(fā)票，但是有未開票收入，這個增值稅怎么報，數(shù)據(jù)填不填
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老師，增值稅申報表，銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫，稅盤與填寫金額報表帶出稅額不一致，我改寫了表一稅額按稅盤數(shù)，但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù)，系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，這個怎么回事
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老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報，本期應(yīng)納稅額，本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的，還是系統(tǒng)帶出來的，發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
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老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的，企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？
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不光是開發(fā)票的，還有不開發(fā)票的。
填本季金額唄
是的對的是的對的。
老師? 我有個商服租金13000 征收率百分之五? 租金沒開收據(jù)怎么填? ?我是小規(guī)模物業(yè)公司??
你好，13000是不含稅的還是含稅的？如果是不含稅的，那就在5%里面填寫13000，然后你看一下明細里面有沒有不動產(chǎn)租賃。
13000是含稅價? 不含稅是12380.95??
老師看哪的明細
不是直接填營業(yè)收入? 是的把征收率5%和1%得分開填寫啊
你截圖的最后一個圖片下面不是有其中嘛，這不就是明細。
老師。 我出租的是商服? 填在哪里
哪一個也不需要填寫。