附表2,有進項轉(zhuǎn)出對應欄填寫的
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進項轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費用中調(diào)減?
老師,我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常,系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常,現(xiàn)在已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調(diào)增要怎么填呢,是不是我填的不對
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅。現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票(當月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票(當月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師好,現(xiàn)在動不動專管員就說收到哪里的稅務預警,去年開票給我公司的哪個公司又稅務異常了,每次我都要更正申報去年的年報并且補交稅金,這個更正申報有次數(shù)限制沒有啊
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
企業(yè)所得稅 老師
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
稅局系統(tǒng)提示讓反饋啊 下該筆業(yè)務? ?我們怎么填 填了都過不去這么回事
先填寫納稅調(diào)增金額,再計算填寫稅款