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老師,每月做賬時(shí)計(jì)提一筆成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,計(jì)提兩月后,現(xiàn)按年度已付款,并收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,才能讓成本按月分?jǐn)?/h1>

2025-07-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:03

你好,你這個(gè)是今年的還是去年的?

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快賬用戶(hù)3941 追問(wèn) 2025-07-10 16:06

費(fèi)用是25.5-26.4? ?已按月計(jì)提了兩月成本

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

你好,你這個(gè)應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整。管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,待預(yù)付賬款。

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快賬用戶(hù)3941 追問(wèn) 2025-07-10 16:09

成本怎么分?jǐn)偟桨丛履?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:10

是我看錯(cuò)了,你是今年到明年的。你是什么時(shí)候付的錢(qián)

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快賬用戶(hù)3941 追問(wèn) 2025-07-10 16:11

假設(shè)合同金額1萬(wàn)2? ?我已按月計(jì)提了5月6月 各1千? 這月剛付款1萬(wàn)2? ?并且收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:12

你好,你借管理費(fèi)用-租金,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款 就可以了。

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快賬用戶(hù)3941 追問(wèn) 2025-07-10 16:14

想讓不含稅的成本分?jǐn)偟矫吭拢趺醋龇咒洶?。老?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:17

你好,你先預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。 然后攤銷(xiāo)的時(shí)候借管理費(fèi)用,租金貸,預(yù)付賬款。

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快賬用戶(hù)3941 追問(wèn) 2025-07-10 16:19

明白了? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:20

你好,不用客氣的了。

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您好 可以按以上分錄進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候能知道多少金額么 開(kāi)具多少稅率發(fā)票嗎
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