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老師,小規(guī)模納稅人經營所得稅申報第二季度是報1-6月的嗎

2025-07-10 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-10 15:39

是的,就是那樣子的

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快賬用戶7375 追問 2025-07-10 15:48

好的,老師。那利潤總額那里報告所得稅費用嗎,上個季度預繳了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:54

本季度應交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預交所得稅

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快賬用戶7375 追問 2025-07-10 15:57

好的。老師我第一季度預繳了,這個季度虧損。那這樣是不是會產生退稅,會不會有影響

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快賬用戶7375 追問 2025-07-10 15:59

還是我可以用上季度的盈利,彌補這個季度的虧損

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:59

那個本季度就不計提了

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快賬用戶7375 追問 2025-07-10 16:03

嗯嗯,不計提。我報申報表的時候可以用上季度盈利彌補嗎,就不產生退稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

是的,就是那樣處理的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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