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老師，小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)第二季度是報(bào)1－6月的嗎

2025-07-10 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-10 15:39

是的，就是那樣子的

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快賬用戶7375 追問(wèn) 2025-07-10 15:48

好的，老師。那利潤(rùn)總額那里報(bào)告所得稅費(fèi)用嗎，上個(gè)季度預(yù)繳了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:54

本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅

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快賬用戶7375 追問(wèn) 2025-07-10 15:57

好的。老師我第一季度預(yù)繳了，這個(gè)季度虧損。那這樣是不是會(huì)產(chǎn)生退稅，會(huì)不會(huì)有影響

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快賬用戶7375 追問(wèn) 2025-07-10 15:59

還是我可以用上季度的盈利，彌補(bǔ)這個(gè)季度的虧損

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:59

那個(gè)本季度就不計(jì)提了

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快賬用戶7375 追問(wèn) 2025-07-10 16:03

嗯嗯，不計(jì)提。我報(bào)申報(bào)表的時(shí)候可以用上季度盈利彌補(bǔ)嗎，就不產(chǎn)生退稅？

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

是的，就是那樣處理的

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是的，就是那樣子的
2025-07-10
您好，是1到6月的數(shù)據(jù)
2023-08-10
你好 利潤(rùn)表本月是4-6月份合計(jì) 本年累計(jì)1-6月份合計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表看6月份的
2021-07-15
在【我的信息】—【納稅人信息】中點(diǎn)擊【稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息】，這里您可以查詢到已有的稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息；
2023-06-26
你好? ? 是的。小規(guī)模是季報(bào)。 那么就 7月報(bào) 4-6月的稅費(fèi) 。??
2021-06-02
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