你們之前扣除15%的管理費(fèi)的時(shí)候,需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒(méi)收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,您好,我們公司是企業(yè)管理公司,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)叫保險(xiǎn)代理服務(wù),有一個(gè)客戶通過(guò)我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險(xiǎn)公司的,我們是從私人賬戶付給保險(xiǎn)公司的。現(xiàn)在客戶要求開票,我們要求保司開96186元給客戶,剩下的就我們公司開,但是客戶的會(huì)計(jì)說(shuō),錢都打到我們公司公賬了,要求發(fā)票全部由我們開,可不可以我們跟客戶之間簽個(gè)代付協(xié)議呢?但是保費(fèi)又是走的私賬
老師,我是一般納稅人,公司主營(yíng)電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購(gòu)銷安裝協(xié)議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費(fèi)和2.5%的所得稅,將來(lái)會(huì)返我10%的稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎?這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說(shuō)明一下嗎?扣管理費(fèi)和所得稅稅點(diǎn)及返稅點(diǎn)這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
老板名下有2個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個(gè)點(diǎn),然后小規(guī)模開票的話是一個(gè)點(diǎn),購(gòu)進(jìn)這些材料,購(gòu)進(jìn)的話是13個(gè)點(diǎn),如果銷售同一個(gè)產(chǎn)品是用一般納稅人開票呢,還是小規(guī)模開票開票比較劃算?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,別的公司租了我們公司的廠房,電費(fèi)每個(gè)月都開進(jìn)了我們公司,我們公司沒(méi)有電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開發(fā)票給租戶嗎
老師,我之前在的公司都是規(guī)模小的公司,現(xiàn)在也是剛到新單位兩個(gè)月,國(guó)企,規(guī)模比較大,需要獨(dú)立做全盤賬,年收入很大,保安服務(wù)業(yè),我現(xiàn)在壓力比較大,從這個(gè)季度起也不是小微企業(yè)了,就是比較擔(dān)心做錯(cuò)賬多交稅什么的,我想聽聽老師的意見(jiàn),因?yàn)橐郧暗墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)并沒(méi)有兩年,現(xiàn)在需要獨(dú)當(dāng)一面,咋就就有點(diǎn)大,
我們現(xiàn)在補(bǔ)繳了一次去年年底收入,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?現(xiàn)在我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?有點(diǎn)整不明白了?
買賣二手車協(xié)議需要交印花稅嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi)提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費(fèi)的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開始新賬該如何做
4月,5月的費(fèi)用沒(méi)及時(shí)報(bào)銷,報(bào)到6月,導(dǎo)致6月利潤(rùn)負(fù)數(shù),這怎么辦,可以調(diào)嗎還是實(shí)際做,因?yàn)槔习逍南脒@個(gè)月賺點(diǎn)怎么變成虧了
老師 現(xiàn)金流量表季報(bào)怎么取本期數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人企業(yè)每季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi),是由每季度總的銷售金額÷1.03嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,采購(gòu)貨物,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開的普票,我能按13%的稅率做進(jìn)項(xiàng)嗎?
之前開,現(xiàn)在如果直接從服務(wù)費(fèi)里扣款的話就不用開了
對(duì)方給你開全額的發(fā)票,然后你們扣除的這一部分,要么對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,要么你給對(duì)方開正數(shù)發(fā)票。你開正數(shù)發(fā)票需要繳納增值稅的。
老師如果發(fā)票直接按扣除后的數(shù)據(jù)開有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的