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老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示

2025-07-10 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 13:09

你把你修改的那個(gè)分錄調(diào)整一下,借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額3 借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅-3 改成這一個(gè)。你再試一下。

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 13:09

很有可能,利潤(rùn)表里面它是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)城建稅來(lái)的。

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同學(xué),你好 分錄沒(méi)有錯(cuò),你申報(bào)表發(fā)一下
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修改最后一個(gè)分錄 你修改的那個(gè)分錄調(diào)整一下,借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額3 借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅-3
2025-07-10
利潤(rùn)表的稅金及附加他取數(shù)的時(shí)候,就取的是貸方城建稅。你放到借方負(fù)數(shù),就避免了這個(gè)稅金及附加在利潤(rùn)表
2025-07-10
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