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老師，一般納稅人月末賬務怎么處理

老師，一般納稅人月末賬務怎么處理
2025-07-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-10 12:12

同學，你好 待認證，就掛著，月末不處理

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:21

一般納稅人：月末稅務處理：當期我有50000萬元的銷項，進項：10000，往期的進項我都轉(zhuǎn)到了待認證進項稅額里有60000，我這期不想交稅。我要勾選往期的，我怎么做賬務處理。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:22

完整的賬務處理能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:25

同學，你好 勾選要勾選40000，這樣進項和銷項金額都是50000

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:26

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50000；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 50000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）50000；貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50000。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:31

要是我的進項，掛在待認證進項稅額呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 12:32

同學，你好 那不行，你要勾選之后，從待認證轉(zhuǎn)到進項，才可以抵扣

頭像
快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:34

老師和在一起怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:35

同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證 然后再做上述分錄

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2025-05-29
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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同學你好 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅
2022-01-04
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2022-03-31
你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？
2020-10-23
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