同學(xué),你好 待認(rèn)證,就掛著,月末不處理
老師你好,關(guān)于一般納稅人月末增值稅賬務(wù)處理的邏輯是什么呢?
一般納稅人月末增值稅怎么處理
老師,一般納稅人本月不用交增值稅,那么月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做,實(shí)際工作中
老師請(qǐng)問一般納稅人開普票給一般納稅人,請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么處理哈
老師請(qǐng)問一下一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。
個(gè)人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價(jià)款來(lái)交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn),總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn),也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎?我總感覺哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥]有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
一般納稅人:月末稅務(wù)處理:當(dāng)期我有50000萬(wàn)元的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng):10000,往期的進(jìn)項(xiàng)我都轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里有60000,我這期不想交稅。我要勾選往期的,我怎么做賬務(wù)處理。
完整的賬務(wù)處理能寫一下嗎
同學(xué),你好 勾選要勾選40000,這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額都是50000
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000。
要是我的進(jìn)項(xiàng),掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢
同學(xué),你好 那不行,你要勾選之后,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),才可以抵扣
老師和在一起怎么做
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 然后再做上述分錄