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老師,一般納稅人月末賬務怎么處理

老師,一般納稅人月末賬務怎么處理
2025-07-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-10 12:12

同學,你好 待認證,就掛著,月末不處理

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:21

一般納稅人:月末稅務處理:當期我有50000萬元的銷項,進項:10000,往期的進項我都轉到了待認證進項稅額里有60000,我這期不想交稅。我要勾選往期的,我怎么做賬務處理。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:22

完整的賬務處理能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:25

同學,你好 勾選要勾選40000,這樣進項和銷項金額都是50000

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:26

1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50000;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 50000。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)50000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50000。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:31

要是我的進項,掛在待認證進項稅額呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:32

同學,你好 那不行,你要勾選之后,從待認證轉到進項,才可以抵扣

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:34

老師和在一起怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:35

同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證 然后再做上述分錄

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職稱:注冊會計師,稅務師

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