同學,你好 待認證,就掛著,月末不處理
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老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
一般納稅人:月末稅務處理:當期我有50000萬元的銷項,進項:10000,往期的進項我都轉到了待認證進項稅額里有60000,我這期不想交稅。我要勾選往期的,我怎么做賬務處理。
完整的賬務處理能寫一下嗎
同學,你好 勾選要勾選40000,這樣進項和銷項金額都是50000
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50000;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 50000。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)50000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50000。
要是我的進項,掛在待認證進項稅額呢
同學,你好 那不行,你要勾選之后,從待認證轉到進項,才可以抵扣
老師和在一起怎么做
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證 然后再做上述分錄