2個同樣汽車經(jīng)銷商，現(xiàn)在A的政策比B好， 所以B賣車，先開專票給A公司，通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌，但客戶又在B公司做貸款，款放到B 公司上。 這一波流程，賬務處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
借庫存商品 應交稅費，應交增值稅，進項 貸，銀行存款 開給A公司借長期應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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我現(xiàn)在這公司不是專門的4S店也就是中間商買賣車的 現(xiàn)在很流行網(wǎng)約車的，很多人沒那門多錢買，我們就找這樣的客戶 客戶通過我們可以零首付貸款提車，然后我們幫忙注冊跑車賬號辦理證件司機輕松方便上路跑車，只是車是月供，供給金融公司的！ 我們找車商，車商給我們開發(fā)票，款不是我們付 當客戶貸款成功，金融公司把錢全部轉(zhuǎn)給車商，扣除車價后返給我們 期間，我們幫客戶辦理車險、上戶、交購置稅、雜七雜八的（這些費用都是公司付的） 我們公司A開機動車票開給自己A了（本來開給客戶個人的），方便上戶跑車，你看我這樣做合理嗎，同時看看正確做法 嘛
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老師您好，請問一下以下情況應當如何做賬處理： 老板的A和B兩家公司，A是小規(guī)模，B是一般納稅人，供應商（一般納稅人）是和A簽訂了合同，與A發(fā)生的業(yè)務一起銷售到終端客戶，終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應商開票到B，由B付款到供應商。請問可以這樣操作嗎？ 這樣處理以后發(fā)票從供應商到B可以增值稅抵扣，但是資金從A到B，B同樣也要開票給A吧？有可以合理節(jié)約稅費的方式嗎？
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#提問#老師，我們和某A公司簽訂了一個購銷合同，所以我們也是開票給A公司，但是后面客戶需要我們開票給B公司，B公司和A公司是關聯(lián)公司，所以我們領導讓他們A公司重新把票開給我們，我們在把票開給他們B公司，但是當時只開了票，沒過賬，現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了，我賬上掛的這兩筆應收應付該怎么處理掉啊
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問個實際問題，那種沒辦法開票的賬怎么處理老師，就是A公司轉(zhuǎn)一筆5萬款項到B公司，然后由B公司幫忙陪標轉(zhuǎn)5萬元投標保證金到C公司投標，現(xiàn)在C公司退還保證金到B公司賬戶上，C公司財務退還保證金時備注成工程款，這樣備注有什么影響嗎？現(xiàn)在A公司想找B公司退還5萬元保證金，但B公司說因為備注是工程款（B公司不用提供發(fā)票給C公司），所以要A公司開具發(fā)票給B公司，B公司才肯退還這5萬元。請問這合理嗎，A公司應該也不需要開具發(fā)票給B公司吧，原路退還給A公司就可平賬吧
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老師好，現(xiàn)有一個問題不知道怎么處理。 業(yè)務背景：現(xiàn)有 A公司后期預注銷，現(xiàn)同時新設了B公司，后期欲將業(yè)務轉(zhuǎn)移到B公司。 問題1：A公司抬頭開的發(fā)票，款項付到B公司，客戶量大，無法退回重新付到A公司： 問題2：一家客戶同一個月，AB公司各開部分發(fā)票，但客戶合計付到B公司。 請問以上問題賬務如何處理，不會造成兩家賬務不平等問題。
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老師建筑公司掛靠單位怎么給被掛靠方開哪種發(fā)票
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這個 需不需要過賬，目前是票流和資金流不一致。 我現(xiàn)在身份是B公司，要不要給客戶放下來的款 轉(zhuǎn)到A公司個卡，然后通過A對公賬戶來轉(zhuǎn)款到我公司（那我之前開專票就平 ）2.掛長期應收款，那怎么平呢
這個是客戶給B公司付款 出委托書 a委托客戶付款給
沒怎么懂， 我腦子繞不過來， 我就想知道那專票怎么平，委托書怎么寫，誰寫給誰，就不需要過賬了？
什么專票，怎么評？B公司做上面的收回錢來借銀行存款貸長期應收款，然后A公司借應收賬款客戶貸，主營業(yè)務收入借主營業(yè)務成本貸，庫存商品 借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。B公司 借應付賬款B公司貸應收賬款客戶 A,公司寫委托書，本單位委托某某客戶支付給B公司某某貨款，某某金額，一切責任由本公司承擔。 然后下面三方蓋章簽字。
老師 你意思這樣委托書， 就可以沖平之前我開給A公司的專票了是嗎？2. 那假設專票40萬，客戶這放款才放30萬，剩余差額 借 銀行存款，貸：長期應收款（為什么長期應收款項目呢） 我當時開專票，掛的是預收款，或者應收款，。 是不是 就應該沖預收而不是長期應收款。
是的，那10萬需要A公司給你們?？蛻艚oA公司，他需要支付一部分首付款。
B 公司給A開專票時候，是不是也要確認收入， 借預收 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅？
開給A公司借長期應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 做的這個
老師為什么掛長期應收款，我這小企業(yè)會計準則有這個科目嗎我怎么沒找到呢？
沒有 因為他是一年以上的貨款
不是 就是這筆開票 那邊放款的
這個錢是什么時間能收回來？不是一年以上的。
2個月這樣的
那就改成應收賬款