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專票204879元,普票18691元,免稅收入87422元,怎么填增值稅申報表?

2025-07-10 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 09:34

公司是一般納稅人嗎

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快賬用戶2850 追問 2025-07-10 09:37

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:40

專票204879元%2B普票18691元,填寫在第一行,專票同時填寫第二行。免稅收入填寫免稅銷售額欄

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快賬用戶2850 追問 2025-07-10 10:25

水利建設基金交稅依據(jù)包不包括免稅銷售額

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:25

包括的,包括免稅銷售額

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快賬用戶2850 追問 2025-07-10 10:31

免稅銷售額不交增值稅還要交水利建設基金嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:31

是,免稅銷售額不交增值稅還要交水利建設基金

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專票填第2行,普票和未開票的不含稅收入合計填第3行,減免稅2-4列填第1行不含稅收入*2%
2023-10-10
就是2-4列的減免稅金額=1%的不含稅收入合計*2%
2024-07-11
專票填寫在第一二欄次,普票填寫12欄
2023-01-15
第三行需要把你的免稅那一部分填進去
2022-01-11
你好,登記的類型是公司,還是個體戶性質(zhì)??
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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