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以前會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊金額不對(duì),我現(xiàn)在用軟件固定資產(chǎn)卡片入賬,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)計(jì)提多了有的明細(xì)少了,我現(xiàn)在是按他的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊,還是把前面的調(diào)整一下,和卡片一致

2025-07-10 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:08

若前期折舊錯(cuò)誤,建議調(diào)整: 影響重大(跨期 / 金額大):用 “以前年度損益調(diào)整” 追溯,修正累計(jì)折舊與前期損益,同步更新卡片。 影響小(當(dāng)年 / 金額?。褐苯诱{(diào)整當(dāng)期損益(如管理費(fèi)用),更新卡片

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步驟一:確定差異金額 首先,核對(duì)總賬中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計(jì)折舊的余額,計(jì)算出兩者的差異金額。 步驟二:分析差異原因 仔細(xì)檢查之前的賬面調(diào)整記錄,確認(rèn)是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進(jìn)行了調(diào)整,但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。 步驟三:在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)提折舊操作 根據(jù)確定的差異金額和對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補(bǔ)提相應(yīng)的折舊。 進(jìn)入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。 找到需要補(bǔ)提折舊的固定資產(chǎn)卡片。 按照系統(tǒng)的操作流程,進(jìn)行折舊補(bǔ)提的操作,輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四:重新核對(duì) 補(bǔ)提折舊完成后,再次核對(duì)總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計(jì)折舊余額,確保兩者一致。 步驟五:記錄調(diào)整過程 在財(cái)務(wù)工作底稿或相關(guān)的會(huì)計(jì)記錄中,詳細(xì)記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時(shí)間等信息,以便日后查詢和審計(jì)。
2025-01-16
同學(xué)你好 一個(gè)卡片一間房子嗎
2023-05-18
你好,你的,總賬模塊和固定資產(chǎn)模塊是連用的嗎?不是的話影響不大,但是存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
2022-05-12
那我要是重新錄固定資產(chǎn)生成憑證不就又買了一次固定資產(chǎn)嗎? 按理說憑證里面購買過,只需要每個(gè)月計(jì)提,但是之前都沒做卡片,賬上沒有任何固定資產(chǎn)的明細(xì) ,我應(yīng)該怎么辦呢
2022-06-30
同學(xué)你好 原值和已經(jīng)折舊的金額和總得折舊金額都錄入進(jìn)去
2021-07-16
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