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以前會計固定資產折舊金額不對,我現(xiàn)在用軟件固定資產卡片入賬,發(fā)現(xiàn)有點計提多了有的明細少了,我現(xiàn)在是按他的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊,還是把前面的調整一下,和卡片一致

2025-07-10 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 09:08

若前期折舊錯誤,建議調整: 影響重大(跨期 / 金額大):用 “以前年度損益調整” 追溯,修正累計折舊與前期損益,同步更新卡片。 影響?。ó斈?/ 金額?。褐苯诱{整當期損益(如管理費用),更新卡片

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步驟一:確定差異金額 首先,核對總賬中固定資產累計折舊的余額與資產卡片系統(tǒng)中累計折舊的余額,計算出兩者的差異金額。 步驟二:分析差異原因 仔細檢查之前的賬面調整記錄,確認是哪筆或哪些固定資產的折舊在總賬中進行了調整,但在資產卡片系統(tǒng)中遺漏了。 步驟三:在資產卡片系統(tǒng)中進行補提折舊操作 根據(jù)確定的差異金額和對應的固定資產,在資產卡片系統(tǒng)中補提相應的折舊。 進入資產卡片系統(tǒng)的固定資產模塊。 找到需要補提折舊的固定資產卡片。 按照系統(tǒng)的操作流程,進行折舊補提的操作,輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四:重新核對 補提折舊完成后,再次核對總賬和資產卡片系統(tǒng)中的累計折舊余額,確保兩者一致。 步驟五:記錄調整過程 在財務工作底稿或相關的會計記錄中,詳細記錄此次折舊調整的原因、涉及的固定資產、調整的金額和時間等信息,以便日后查詢和審計。
2025-01-16
同學你好 一個卡片一間房子嗎
2023-05-18
你好,你的,總賬模塊和固定資產模塊是連用的嗎?不是的話影響不大,但是存在一定的查賬風險
2022-05-12
那我要是重新錄固定資產生成憑證不就又買了一次固定資產嗎? 按理說憑證里面購買過,只需要每個月計提,但是之前都沒做卡片,賬上沒有任何固定資產的明細 ,我應該怎么辦呢
2022-06-30
同學你好 原值和已經折舊的金額和總得折舊金額都錄入進去
2021-07-16
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