若前期折舊錯誤,建議調整: 影響重大(跨期 / 金額大):用 “以前年度損益調整” 追溯,修正累計折舊與前期損益,同步更新卡片。 影響?。ó斈?/ 金額?。褐苯诱{整當期損益(如管理費用),更新卡片
我想問下我這邊以前的固定資產是沒有錄入這個卡片的,每月的計提折舊都是在表格上算好的,把折舊金額按分錄自己手動寫憑證,現(xiàn)在想用這塊固定資產卡片自動折舊,這個需要怎樣去錄入,才會保證正確
你好,賬以前是在別的公司做的,之前有錄入固定資產,我現(xiàn)在錄入了資產原值相等,但是累計折舊科目與卡片折舊不相等,要根據(jù)哪個填寫呢?明細賬嗎,還是總賬
你好 老師 ,我們固定資產模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導致19年整年度下來 卡片金額和賬務金額不一致,但是前面的人也沒調整,現(xiàn)在每年年末結賬的時候提醒卡片與賬務不一致,這個不調整有沒有關系?
老師,我想問一下 ,我們公司的賬 之前是代賬做的,固定資產沒有做固定資產卡片,是直接錄購買的憑證,和計提折舊。 我現(xiàn)在想把固定資產錄到卡片里面去,是只用錄還有剩余價值的固定資產吧 ?金額 ,凈值都用剩余價值的數(shù)字吧?
請問,財務軟件里的固定資產卡片年限錄錯了,錄的3年,應該是五年,已經計提折舊有2年了,每月的計提折舊都是錯的,現(xiàn)在怎么操作?是直接在固定資產卡片里改一下,前面的錯的不管,將錯就錯,還是應該怎么弄?謝謝
老師,利潤表申報讀取的“本年累計數(shù)”和利潤表的本年累計數(shù)不一致是為什么?
你好老師我們是建筑公司 之前公司的賬有一些成本入錯二級分錄 有跨年的和跨月的 比如鋼筋要錄到工程物資-鋼筋 但是錯誤入到工程物資-其他里面了 可以直接反結賬修改嗎 會影響報表嗎.
應付職工次薪酬計提之后,怎么做平
如何審核上傳到稅務系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)沒有異常?
和村集體簽的租賃合同,辦了設施農用地,從事農業(yè)非深加工,需要交房產稅和土地使用稅嗎
老師,請問臨時工干了17天,要不要交保險,要不要代扣個稅?
老師,我一月扣除保險一類的到手工資6200,是不是預交6200-5000=1200 1200×0.03=36 預交36元個稅?
老師,本年累計管理費用工資數(shù),和本年累計應付職工薪酬工資貸方余額,不一樣,是啥原因呀
請問老師三月份的發(fā)票四月份入賬可以嗎?
老師,個稅退還的手續(xù)費需要以這個數(shù)據(jù)為收入繳納水利基金嗎?