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你好,老師我們提供服務(wù)給對方開具了發(fā)票,比如開具了25萬,去我們一般戶銀行貼現(xiàn),到賬24萬,有2000元貼現(xiàn)費用,直接在銀行賬戶支付了,還有8000元對方就不支付了,但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回,這個會計分錄怎么寫合適呀,因為必須把應(yīng)收賬款沖平,怎么做賬務(wù)處理合適呀

2025-07-10 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 08:48

借,應(yīng)收賬款25, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 借,應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款25, 借銀行存款24、 財務(wù)費用貼現(xiàn)息2000, 營業(yè)外支出8000, 貸應(yīng)收票據(jù)25。

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快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:06

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:09

但這樣銀行流水對不上

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快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:10

因為收入那一方對上了,支出沒有從銀行流水中提現(xiàn)出來,所以余額對不上呀

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:12

你賬上銀行收到了多少錢?

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快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:16

銀行流水上收到24萬是收入,貼現(xiàn)費用2000在支出一方

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:17

也就是你實際是238000嗎 借,應(yīng)收賬款25, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 借,應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款25, 借銀行存款24、 營業(yè)外支出1 貸應(yīng)收票據(jù)25 借財務(wù)費用貼現(xiàn)息2000貸銀行存款。

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快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:21

好的,知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:23

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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