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演示賬套

你好，老師我們提供服務(wù)給對方開具了發(fā)票，比如開具了25萬，去我們一般戶銀行貼現(xiàn)，到賬24萬，有2000元貼現(xiàn)費用，直接在銀行賬戶支付了，還有8000元對方就不支付了，但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回，這個會計分錄怎么寫合適呀，因為必須把應(yīng)收賬款沖平，怎么做賬務(wù)處理合適呀

2025-07-10 08:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-10 08:48

借，應(yīng)收賬款25，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，借，應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款25，借銀行存款24、財務(wù)費用貼現(xiàn)息2000，營業(yè)外支出8000，貸應(yīng)收票據(jù)25。

快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:03

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-07-10 09:06

不用客氣，工作愉快。

快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:09

但這樣銀行流水對不上

快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:10

因為收入那一方對上了，支出沒有從銀行流水中提現(xiàn)出來，所以余額對不上呀

齊紅老師解答 2025-07-10 09:12

你賬上銀行收到了多少錢？

快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:16

銀行流水上收到24萬是收入，貼現(xiàn)費用2000在支出一方

齊紅老師解答 2025-07-10 09:17

也就是你實際是238000嗎借，應(yīng)收賬款25，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，借，應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款25，借銀行存款24、營業(yè)外支出1 貸應(yīng)收票據(jù)25 借財務(wù)費用貼現(xiàn)息2000貸銀行存款。

快賬用戶7378 追問 2025-07-10 09:21

好的，知道了，謝謝

齊紅老師解答 2025-07-10 09:23

不用客氣，工作愉快。