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@董孝彬老師，提問(wèn)的我，

2025-07-09 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-09 21:04

同學(xué)你好是什么問(wèn)題

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快賬用戶7305 追問(wèn) 2025-07-09 21:05

我想問(wèn)為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅？

我想問(wèn)為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅？
我想問(wèn)為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅？
我想問(wèn)為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅？
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齊紅老師 解答 2025-07-09 21:06

因稅法按“實(shí)際發(fā)生”扣壞賬，2×23年末計(jì)提時(shí)，當(dāng)期所得稅已調(diào)增（稅法不認(rèn)可計(jì)提數(shù) ）。2×24年補(bǔ)提是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整，僅調(diào)整會(huì)計(jì)與稅法的暫時(shí)差異，所以不涉及當(dāng)期所得稅，只動(dòng)遞延所得稅 。

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快賬用戶7305 追問(wèn) 2025-07-09 21:13

那老師的意思是，像預(yù)計(jì)負(fù)債那題，到下一年實(shí)際支付的時(shí)候，再?zèng)_減當(dāng)年所得稅？調(diào)減了？

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快賬用戶7305 追問(wèn) 2025-07-09 21:13

但是當(dāng)年調(diào)增了，當(dāng)年不應(yīng)該計(jì)提所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 21:31

當(dāng)年調(diào)增當(dāng)年計(jì)提

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