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@董孝彬老師,提問的我,

2025-07-09 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 21:04

同學(xué)你好是什么問題

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快賬用戶7305 追問 2025-07-09 21:05

我想問為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅?

我想問為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅?
我想問為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅?
我想問為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅?
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齊紅老師 解答 2025-07-09 21:06

因稅法按“實際發(fā)生”扣壞賬,2×23年末計提時,當(dāng)期所得稅已調(diào)增(稅法不認(rèn)可計提數(shù) )。2×24年補(bǔ)提是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整,僅調(diào)整會計與稅法的暫時差異,所以不涉及當(dāng)期所得稅,只動遞延所得稅 。

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快賬用戶7305 追問 2025-07-09 21:13

那老師的意思是,像預(yù)計負(fù)債那題,到下一年實際支付的時候,再沖減當(dāng)年所得稅?調(diào)減了?

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快賬用戶7305 追問 2025-07-09 21:13

但是當(dāng)年調(diào)增了,當(dāng)年不應(yīng)該計提所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 21:31

當(dāng)年調(diào)增當(dāng)年計提

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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