你好,是的。就是稅務(wù)局會(huì)核定,但是實(shí)際操作中,你如果發(fā)生了沒(méi)有核定的要交稅的,就按實(shí)際申報(bào)。
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,我想咨詢你一下,如果有一個(gè)個(gè)人用我們建筑勞務(wù)公司的資質(zhì),他們公司員工有一百多人,我通過(guò)我們勞務(wù)公司給他們員工發(fā)工資的話,是不是按照工資申報(bào)個(gè)稅,而且需要繳納相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)?他們這邊應(yīng)該就是只是買(mǎi)了工地集體工傷保險(xiǎn),您看我這種情況是申報(bào)個(gè)稅還是說(shuō)讓用資質(zhì)的這個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,但是這個(gè)人又不愿意代開(kāi)發(fā)票,所以您能不能給個(gè)建議呀?
老師,就比如說(shuō)我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來(lái)他們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有什么業(yè)務(wù),然后他就就過(guò)戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒(méi)什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒(méi)有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f(shuō)還有一個(gè)什么盤(pán),我不知道那個(gè)拿回來(lái)應(yīng)該怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是公司的法人,一個(gè)是個(gè)體的,一個(gè)是企業(yè)的,但是這兩家公司沒(méi)有去開(kāi)公戶,所以都是以我的個(gè)人銀行卡為收款人,然后有時(shí)一個(gè)月上千萬(wàn)金額轉(zhuǎn)進(jìn)我的銀行卡,但是我都是當(dāng)天轉(zhuǎn)出去的,那么像這種情況,我這邊需要申報(bào)我所收到的金額為基數(shù)繳納個(gè)人所得稅嗎?要是不繳納個(gè)人所得稅會(huì)咋樣?因?yàn)橛修D(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)不是收入,那么稅務(wù)局那邊只管我這邊進(jìn)賬都要繳納稅嗎
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的?
年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字;貸累計(jì)折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤(rùn)總額都是正數(shù),按照2季度利潤(rùn)總額*0.25算和1-6月份利潤(rùn)總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅,差了1分錢(qián) ,我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,建筑企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計(jì)提到損益類科目(營(yíng)業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈,季度所得稅報(bào)表,比如說(shuō)2季度的,利潤(rùn)表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
你如果發(fā)生了沒(méi)有核定的要交稅的,就按實(shí)際申報(bào)。這個(gè)是什么意思呢
你好,比如正常是交增值稅,但是你如果還買(mǎi)了車(chē),要交車(chē)船稅,就另外申報(bào)。
老師 我查了一下倆個(gè)個(gè)體工商戶的稅種認(rèn)定里面 都有一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得 ,查賬征收的我申報(bào)了 那定期定額沒(méi)超額度就自己申報(bào)了嗎?
你看我查詢到的倆個(gè)公司的稅種
而且他們倆個(gè)一個(gè)有6個(gè)稅種 一個(gè)有8個(gè) 這個(gè)是稅務(wù)局那邊認(rèn)定的嗎?
定額沒(méi)超額度就自己申報(bào)了嗎 這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了
好的老師 那我剛剛給你圖片 那我現(xiàn)在相當(dāng)于都申報(bào)完了唄?
而且他們倆個(gè)一個(gè)有6個(gè)稅種 一個(gè)有8個(gè) 這個(gè)是稅務(wù)局那邊認(rèn)定的嗎?
你好,圖片很模糊,看不清。 本期應(yīng)申報(bào)的報(bào)了,一般就沒(méi)問(wèn)題了。
那就是只要彈出來(lái)待辦的辦了 就沒(méi)問(wèn)題了唄?
圖片我上傳不上去
那這個(gè)定期定額征收和查賬征收是根據(jù)什么來(lái)定義呢
你好,這個(gè)是稅務(wù)局確認(rèn)的。
那定期定額以后都不用管了唄? 反正就自己申報(bào)了
你好,是的。就是這樣