@宋生老師。那您的意思就是 代辦里面是稅務(wù)局核定出來(lái)的稅種 因?yàn)榉ㄈ耸且粋€(gè)人 所以切換公司的時(shí)候 哪怕是公司互相切換 但是上面只會(huì)顯示你需要申報(bào)的 是不是你想表達(dá)這個(gè)意思
你好，是的。就是稅務(wù)局會(huì)核定，但是實(shí)際操作中，你如果發(fā)生了沒(méi)有核定的要交稅的，就按實(shí)際申報(bào)。
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老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師，我想咨詢你一下，如果有一個(gè)個(gè)人用我們建筑勞務(wù)公司的資質(zhì)，他們公司員工有一百多人，我通過(guò)我們勞務(wù)公司給他們員工發(fā)工資的話，是不是按照工資申報(bào)個(gè)稅，而且需要繳納相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)？他們這邊應(yīng)該就是只是買(mǎi)了工地集體工傷保險(xiǎn)，您看我這種情況是申報(bào)個(gè)稅還是說(shuō)讓用資質(zhì)的這個(gè)人代開(kāi)發(fā)票，但是這個(gè)人又不愿意代開(kāi)發(fā)票，所以您能不能給個(gè)建議呀？
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老師，就比如說(shuō)我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司，然后后來(lái)他們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，然后他就就過(guò)戶給到我的頭上了，到我的頭上以后呢，現(xiàn)在我暫時(shí)沒(méi)什么用，然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào)，意思就是這種的你沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，你為了保這個(gè)公司，他這種的話叫什么零申報(bào)是吧？我的意思就這種的話，我自己應(yīng)該怎么操作？就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的，然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛，然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f(shuō)還有一個(gè)什么盤(pán)，我不知道那個(gè)拿回來(lái)應(yīng)該怎么操作？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我是公司的法人，一個(gè)是個(gè)體的，一個(gè)是企業(yè)的，但是這兩家公司沒(méi)有去開(kāi)公戶，所以都是以我的個(gè)人銀行卡為收款人，然后有時(shí)一個(gè)月上千萬(wàn)金額轉(zhuǎn)進(jìn)我的銀行卡，但是我都是當(dāng)天轉(zhuǎn)出去的，那么像這種情況，我這邊需要申報(bào)我所收到的金額為基數(shù)繳納個(gè)人所得稅嗎？要是不繳納個(gè)人所得稅會(huì)咋樣？因?yàn)橛修D(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)不是收入，那么稅務(wù)局那邊只管我這邊進(jìn)賬都要繳納稅嗎
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老師 我在匯算，是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅，前年收入492萬(wàn)，4季度虧損，然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn)，現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅，那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢，需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做？
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好？
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？能避免這個(gè)情況
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老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的？
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年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了，紅沖掉多提部分嗎，紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字；貸累計(jì)折舊；老師可以這樣處理嗎
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老師，我們1季度和2季度利潤(rùn)總額都是正數(shù)，按照2季度利潤(rùn)總額*0.25算和1-6月份利潤(rùn)總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅，差了1分錢(qián) ，我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢
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老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下，建筑企業(yè)，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加，是否需要計(jì)提到損益類科目（營(yíng)業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用？
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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈，季度所得稅報(bào)表，比如說(shuō)2季度的，利潤(rùn)表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的？
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計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
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你如果發(fā)生了沒(méi)有核定的要交稅的，就按實(shí)際申報(bào)。這個(gè)是什么意思呢
你好，比如正常是交增值稅，但是你如果還買(mǎi)了車(chē)，要交車(chē)船稅，就另外申報(bào)。
老師 我查了一下倆個(gè)個(gè)體工商戶的稅種認(rèn)定里面 都有一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得 ，查賬征收的我申報(bào)了 那定期定額沒(méi)超額度就自己申報(bào)了嗎？
你看我查詢到的倆個(gè)公司的稅種
而且他們倆個(gè)一個(gè)有6個(gè)稅種 一個(gè)有8個(gè) 這個(gè)是稅務(wù)局那邊認(rèn)定的嗎？
定額沒(méi)超額度就自己申報(bào)了嗎 這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了
好的老師 那我剛剛給你圖片 那我現(xiàn)在相當(dāng)于都申報(bào)完了唄？
而且他們倆個(gè)一個(gè)有6個(gè)稅種 一個(gè)有8個(gè) 這個(gè)是稅務(wù)局那邊認(rèn)定的嗎？
你好，圖片很模糊，看不清。 本期應(yīng)申報(bào)的報(bào)了，一般就沒(méi)問(wèn)題了。
那就是只要彈出來(lái)待辦的辦了 就沒(méi)問(wèn)題了唄？
圖片我上傳不上去
那這個(gè)定期定額征收和查賬征收是根據(jù)什么來(lái)定義呢
你好，這個(gè)是稅務(wù)局確認(rèn)的。
那定期定額以后都不用管了唄？ 反正就自己申報(bào)了
你好，是的。就是這樣