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老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶沒做過稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
老師您好,承擔(dān)上游公司到項(xiàng)目地維修師傅的路費(fèi),那我怎么做會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)問是否要幫代扣個(gè)稅? 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補(bǔ)開小規(guī)模期間發(fā)票專票是否可以抵扣?
公司買殺菌鍋?zhàn)霭藢氈嘤玫?,公司委托廠家做,殺菌鍋拿去,這個(gè)折舊放到什么科目,
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報(bào)無票收入,五十萬才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個(gè)要怎么操作呀
老師,建廠房打井屬于什么科目
租進(jìn)來車輛保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們是建筑行業(yè) 分包方給我們開發(fā)票 甲方代發(fā)工資結(jié)算工程款 這樣可以嗎 不對(duì)公結(jié)算 開的是工程服務(wù)發(fā)票
您好,借:銀行存款 90343.49 貸:主營業(yè)務(wù)收入 89901.42 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 442.07 支付扣除成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 81060 貸:銀行存款 81060 差額扣稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 3860(81060/(1 %2B 5%)*5%) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3860 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 442.07 貸:銀行存款 442.07 2.差額征稅申報(bào)要點(diǎn)(小規(guī)模) 填附表四(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 第 1 欄 本期發(fā)生額 填 81060 元(發(fā)票備注欄扣除額); 第 3 欄 本期扣除額 自動(dòng)帶出 81060 元; 第 5 欄 全部含稅收入 填 90343.49 元(發(fā)票價(jià)稅合計(jì)); 第 8 欄 不含稅銷售額 自動(dòng)計(jì)算為 8841.42 元(即差額后銷售額:90343.49-81060)/(1%2B5%)。 填主表 第 4 欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率) 填 8841.42 元(取自附表四第 8 欄); 第 15 欄 本期應(yīng)納稅額 填 442.07 元(8841.42*5%); 最終應(yīng)納稅額以主表第 22 欄為準(zhǔn),自動(dòng)帶出 442.07 元。
增值稅申報(bào)表是新表,自動(dòng)帶出來,沒有附表4
哦哦,那這個(gè)表帶出來交的稅是442.07就可以,各省可能有差異
這樣做分錄,對(duì)嗎
您好,分錄可不可以截圖右邊呀,只有一段
增值稅收入數(shù)據(jù)與利潤表收入數(shù)據(jù)不一樣,有影響嗎
您好,不影響的,我們是差額征收的,上面分錄對(duì)的哈
主營業(yè)務(wù)成本81060,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
您好,個(gè)稅跟主營業(yè)務(wù)成本不沖突的呀,工資才申報(bào)個(gè)稅嘛
我的意思工資申報(bào)81060,分錄做成主營業(yè)務(wù)成本,是可以的嗎?
您好,是的 是的, 這是我們的人工成本,就是申報(bào)這些工資個(gè)稅