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公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報(bào)增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請(qǐng)問發(fā)票有無開錯(cuò)?分錄怎么寫,能詳細(xì)給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會(huì)做分局

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2025-07-09 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 08:47

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:53

您好,借:銀行存款 90343.49 貸:主營業(yè)務(wù)收入 89901.42 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 442.07 支付扣除成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 81060 貸:銀行存款 81060 差額扣稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 3860(81060/(1 %2B 5%)*5%) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3860 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 442.07 貸:銀行存款 442.07 2.差額征稅申報(bào)要點(diǎn)(小規(guī)模) 填附表四(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 第 1 欄 本期發(fā)生額 填 81060 元(發(fā)票備注欄扣除額); 第 3 欄 本期扣除額 自動(dòng)帶出 81060 元; 第 5 欄 全部含稅收入 填 90343.49 元(發(fā)票價(jià)稅合計(jì)); 第 8 欄 不含稅銷售額 自動(dòng)計(jì)算為 8841.42 元(即差額后銷售額:90343.49-81060)/(1%2B5%)。 填主表 第 4 欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率) 填 8841.42 元(取自附表四第 8 欄); 第 15 欄 本期應(yīng)納稅額 填 442.07 元(8841.42*5%); 最終應(yīng)納稅額以主表第 22 欄為準(zhǔn),自動(dòng)帶出 442.07 元。

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 09:44

增值稅申報(bào)表是新表,自動(dòng)帶出來,沒有附表4

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:56

哦哦,那這個(gè)表帶出來交的稅是442.07就可以,各省可能有差異

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:05

這樣做分錄,對(duì)嗎

這樣做分錄,對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:10

您好,分錄可不可以截圖右邊呀,只有一段

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:13

增值稅收入數(shù)據(jù)與利潤表收入數(shù)據(jù)不一樣,有影響嗎

增值稅收入數(shù)據(jù)與利潤表收入數(shù)據(jù)不一樣,有影響嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:18

您好,不影響的,我們是差額征收的,上面分錄對(duì)的哈

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:18

主營業(yè)務(wù)成本81060,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:28

您好,個(gè)稅跟主營業(yè)務(wù)成本不沖突的呀,工資才申報(bào)個(gè)稅嘛

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:32

我的意思工資申報(bào)81060,分錄做成主營業(yè)務(wù)成本,是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:39

您好,是的 是的, 這是我們的人工成本,就是申報(bào)這些工資個(gè)稅

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