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公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請問發(fā)票有無開錯?分錄怎么寫,能詳細(xì)給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會做分局

公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請問發(fā)票有無開錯?分錄怎么寫,能詳細(xì)給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會做分局
公司是保安服務(wù)公司,2季度就來這一張專票,但申報增值稅,顯示數(shù)據(jù)不一樣。請問發(fā)票有無開錯?分錄怎么寫,能詳細(xì)給寫出來嗎?從沒接觸過差額開票,不會做分局
2025-07-09 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 08:47

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:53

您好,借:銀行存款 90343.49 貸:主營業(yè)務(wù)收入 89901.42 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 442.07 支付扣除成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 81060 貸:銀行存款 81060 差額扣稅: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 3860(81060/(1 %2B 5%)*5%) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3860 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 442.07 貸:銀行存款 442.07 2.差額征稅申報要點(小規(guī)模) 填附表四(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)) 第 1 欄 本期發(fā)生額 填 81060 元(發(fā)票備注欄扣除額); 第 3 欄 本期扣除額 自動帶出 81060 元; 第 5 欄 全部含稅收入 填 90343.49 元(發(fā)票價稅合計); 第 8 欄 不含稅銷售額 自動計算為 8841.42 元(即差額后銷售額:90343.49-81060)/(1%2B5%)。 填主表 第 4 欄 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率) 填 8841.42 元(取自附表四第 8 欄); 第 15 欄 本期應(yīng)納稅額 填 442.07 元(8841.42*5%); 最終應(yīng)納稅額以主表第 22 欄為準(zhǔn),自動帶出 442.07 元。

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 09:44

增值稅申報表是新表,自動帶出來,沒有附表4

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:56

哦哦,那這個表帶出來交的稅是442.07就可以,各省可能有差異

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:05

這樣做分錄,對嗎

這樣做分錄,對嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:10

您好,分錄可不可以截圖右邊呀,只有一段

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:13

增值稅收入數(shù)據(jù)與利潤表收入數(shù)據(jù)不一樣,有影響嗎

增值稅收入數(shù)據(jù)與利潤表收入數(shù)據(jù)不一樣,有影響嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:18

您好,不影響的,我們是差額征收的,上面分錄對的哈

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:18

主營業(yè)務(wù)成本81060,還需要申報個稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:28

您好,個稅跟主營業(yè)務(wù)成本不沖突的呀,工資才申報個稅嘛

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快賬用戶9234 追問 2025-07-09 10:32

我的意思工資申報81060,分錄做成主營業(yè)務(wù)成本,是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:39

您好,是的 是的, 這是我們的人工成本,就是申報這些工資個稅

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你好? 你實際有沒有發(fā)生業(yè)務(wù)? 如果實際就是沒有業(yè)務(wù)? 只能零申報? ?如果是有業(yè)務(wù)但是沒有入賬 那么按照沒入賬的業(yè)務(wù)申報?
2021-08-23
早上好,應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅是一般納稅人的科目,用了也沒事的,分錄調(diào)整回來 2.用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 這個科目 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ?貸:銀行 調(diào)整回來上次的分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
2023-07-29
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023-09-11
是的,一般納稅人才做應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅 五月24收到錢,借銀行 貸預(yù)收賬款 6月1號開發(fā)票,借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
五月24收到錢,借銀行 貸預(yù)收賬款 6月1號開發(fā)票,借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
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