老師同學(xué)們好呀，請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司給總包開(kāi)發(fā)票開(kāi)的3的專票，現(xiàn)在勞務(wù)公司要核銷外管證，做了份結(jié)算書(shū)讓總包蓋章，總包不蓋，理由是之前開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)有減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金，勞務(wù)公司開(kāi)的專票給總包，總包不是直接可以抵扣稅金嗎？還要怎么減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金呀

老師好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬(wàn)元，并且對(duì)方也開(kāi)具發(fā)票（備注：對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票抬頭名稱開(kāi)錯(cuò)了，之前又將票據(jù)收回。但對(duì)方法人寫(xiě)了情況說(shuō)明并簽字蓋章）現(xiàn)在稅務(wù)局查某公司賬，對(duì)方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫(xiě)的情況說(shuō)明（備注：情況說(shuō)明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項(xiàng)，并且開(kāi)具1500多萬(wàn)的增值稅款，但有另外20多萬(wàn)的稅款由我們公司繳納）交與稅務(wù)說(shuō)明清楚，請(qǐng)問(wèn)一下能不能提供給他？需不需要他提供什么給我？我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

公司稅務(wù)非正常狀態(tài)。原因是沒(méi)有按時(shí)報(bào)稅。原來(lái)記賬人失蹤，所有的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅盤(pán)，公章之類都沒(méi)有了，現(xiàn)在要解除這個(gè)非正常狀態(tài)，應(yīng)該怎么辦？就算去補(bǔ)報(bào)稅，也沒(méi)有數(shù)據(jù)，個(gè)稅也沒(méi)有工資明細(xì)表，應(yīng)該怎么處理？

23年第一季度年初余額填錯(cuò)了，后面?zhèn)€季度對(duì)的，因?yàn)楝F(xiàn)在更正超過(guò)一年財(cái)務(wù)報(bào)表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章，但又這幾天公章老板帶去出差了，沒(méi)法去大廳辦理，那么后面三個(gè)季度年初金額對(duì)的，這個(gè)23年度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)提交根據(jù)后面三個(gè)季度的年初填寫(xiě)有沒(méi)有問(wèn)題？就是年報(bào)填寫(xiě)，有影響嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)法人私車(chē)公用，日常出行費(fèi)用已入賬，月租1200元，租了10個(gè)月，于11月公司一次性支付，法人去稅務(wù)大廳代開(kāi)票含稅12000元，當(dāng)面交稅，余個(gè)稅需公司代繳，前期未按月申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元，要么寫(xiě)申請(qǐng)更改1-10月個(gè)稅申報(bào)，到專管員處簽字蓋章再去大廳弄，我又擔(dān)心節(jié)外生枝，怎么辦？如果直接扣繳，我是在本月申報(bào)10月還是下月申報(bào)11月？