老師您好，我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一客戶購買礦石，當(dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)抵扣。今天收到對方的紅字信息確認(rèn)單，他們開紅字信息確認(rèn)單的原因是銷售折讓。請問我應(yīng)該確認(rèn)這個信息單嗎，這對我們有什么影響
確實(shí)對方要折讓就確認(rèn)，叫對方重新開
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個比我大3歲的男會計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會計(jì)助理，這個男會計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計(jì)學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？
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您好！老師，我們公司是有兩個入股投資公司，這里就管兩個叫A公司，B公司，其中一個A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后A公司那邊請了審計(jì)團(tuán)隊(duì)，要求審計(jì)到2022年3月，我公司去年買了一塊地皮，但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期，產(chǎn)權(quán)過戶完，我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同，2022年6月份的時(shí)候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上，因一直未確認(rèn)是否合作，我們也未開票，現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入，并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告，我想問下老師這種情況可以這么操作嗎？對我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響？因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字？會對我個人有什么影響嗎？
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你好老師，我們是銷售方，現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨，10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票，今購買方填寫了紅字信息表，但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢？對方說是的。但是我疑惑得是，為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢？不需要銷售方確認(rèn)嗎？安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
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老師你好 我們單位是零配件銷售業(yè)務(wù)但是從去年10月份左右就沒有業(yè)務(wù)了而且?guī)齑鏀?shù)量也為0 這個月受到上面經(jīng)銷商通知 讓我們這邊2022年賣出的幾件貨物 開掘紅字信息單給他們 他們那邊開具紅字發(fā)票 我們現(xiàn)在是開具好了紅字信息確認(rèn)單 對方還沒有開具紅字發(fā)票 之前沒碰到過這種情況 不知道這筆會計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)如何編制麻煩老師幫忙一下
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這個問題請廖君老師來回答，1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票，我問怎么查是否勾選認(rèn)證了？2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票，當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí)，系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn)，不允許購買方發(fā)起紅沖，是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證？3.那這種情況，(雖然跨月了，想紅沖，數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣，自己方開紅字信息表，自己方開紅字發(fā)票？
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老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅，這一筆我需要添加記賬憑證嗎，給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借：應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
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0.05怎么算出來的老師
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老師，他的紅字信息確認(rèn)單是只有金額和稅額是紅字，也就是說沖的是當(dāng)時(shí)多開的差額。因當(dāng)時(shí)雙方未結(jié)算，是按合同價(jià)開的
嗯嗯，紅沖多開金額就行
家權(quán)老師，已經(jīng)兩年了，這樣處理對我們有沒有影響，我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師，我們是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，且在2023年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這樣處理可以嗎
那么直接調(diào)整利潤分配就行
老師，我要補(bǔ)所得稅和增值稅嗎。實(shí)在沒處理過銷售折讓跨年的業(yè)務(wù)
借：利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師，要不要調(diào)整2023年的所得稅匯算清繳表，以及會不會收滯納金
不需要的，就是那樣處理了就行
老師，這樣處理我這部分就沒有上過所得稅
那么你就修改當(dāng)年的報(bào)表，重新做匯算
增值稅不用管嗎。 如果修改當(dāng)年報(bào)表要交滯納金嗎。 這是今年7月份才發(fā)生的銷售折讓，如果不修改會不會有風(fēng)險(xiǎn)
那么你直接沖今年的銷售收入
那么你直接沖今年的銷售成本就行
老師，直接沖今年的采購成本嗎
是的，沖今年的采購成本就行
不用調(diào)整申報(bào)表這些了嗎
不用調(diào)整申報(bào)表這些了嗎
沖今年的采購就不需要調(diào)整報(bào)表了