你好,這個你可以不用調(diào)整。 你也可以賬上根據(jù)審計后的調(diào)整。
老師,請問一下去年給水務(wù)局申報的數(shù)據(jù)是審計調(diào)賬后的數(shù)據(jù),因?yàn)樨攧?wù)軟件里沒有審計調(diào)的科目借:主營業(yè)務(wù)收入貸:合同負(fù)債,我想今年我的報表和稅務(wù)局的報表一致,請問老師我今年怎么調(diào)整了,分錄怎么寫?
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧
你好,老師,請問就是我從今年6月初發(fā)現(xiàn)我們的財務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表中的往來科目重分類了,與我以前在稅務(wù)局上報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)產(chǎn)生不一致,我該怎么處理呢?
想問下,我公司2025.1月申報期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財務(wù)報表,更正了的話那財務(wù)報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務(wù)報表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡攧?wù)報表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務(wù)報表與申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務(wù)報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
金蝶軟件里不調(diào)整的話就和電子稅務(wù)局的不一樣了,但如果金蝶要調(diào)整的話這個怎么調(diào)。
你好,你看他是把哪一個科目調(diào)到別的科目去了?然后也同樣的你在賬上做對應(yīng)的憑證,比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)他進(jìn)入預(yù)付賬款。
你就借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款。
得向?qū)徲媶挝灰{(diào)節(jié)表嗎
是的,要問調(diào)表的人。