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您好老師,想問一下那個審計后重分類了的資產(chǎn)負債表利潤表與做賬金蝶軟件財務(wù)報表不一致,國稅上傳的是審計后的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就不和金蝶軟件財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致了哦!這樣怎么調(diào)整

2025-07-08 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 14:51

你好,這個你可以不用調(diào)整。 你也可以賬上根據(jù)審計后的調(diào)整。

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快賬用戶1309 追問 2025-07-08 16:05

金蝶軟件里不調(diào)整的話就和電子稅務(wù)局的不一樣了,但如果金蝶要調(diào)整的話這個怎么調(diào)。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:06

你好,你看他是把哪一個科目調(diào)到別的科目去了?然后也同樣的你在賬上做對應(yīng)的憑證,比如應(yīng)付賬款負數(shù)他進入預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:06

你就借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1309 追問 2025-07-08 16:31

得向?qū)徲媶挝灰{(diào)節(jié)表嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:31

是的,要問調(diào)表的人。

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你好,這個你可以不用調(diào)整。 你也可以賬上根據(jù)審計后的調(diào)整。
2025-07-08
您好 不是的 根據(jù)本年利潤計提所得稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)生成財務(wù)報表
2021-07-02
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022-12-26
你好;? ?不一致 ;你 這個每個金額都一致嗎? 重分類的話這個不影響的??
2022-05-31
是一個系統(tǒng),你看下是不是往來科目的余額不對,其因為往來科目財務(wù)報表可能是重分類了。
2025-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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