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演示賬套

我是外貿(mào)企業(yè)和俄羅斯進項了易貨貿(mào)易出口，以物換物沒有收匯，這筆出口收入已經(jīng)作為正常銷售申報增值稅了，對應(yīng)采購發(fā)票已經(jīng)正常進項抵扣了，現(xiàn)在我們商務(wù)局希望我們就這筆業(yè)務(wù)進行出口退稅申報，請問老師現(xiàn)在我們能否修改申報表，改為出口退稅申報，如果能我們要怎么操作

2025-07-08 14:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2025-07-08 14:07

外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口，通?？梢陨陥蟪隹谕硕?，也能修改申報表來申請。具體如下：準備資料：需準備出口貨物報關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進貨物的增值稅專用發(fā)票等，若為委托出口，還需代理出口貨物證明等。錄入數(shù)據(jù)：使用出口退稅申報系統(tǒng)，錄入出口和進貨明細數(shù)據(jù)，同時對不能收匯情況進行申報數(shù)據(jù)錄入。預(yù)申報：生成預(yù)申報數(shù)據(jù)后，通過網(wǎng)上進行申報，根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。正式申報：將預(yù)申報數(shù)據(jù)確認到正式申報數(shù)據(jù)中，打印相關(guān)報表，生成申報數(shù)據(jù)包，提交給主管稅務(wù)機關(guān)，同時提交不能收匯的證明材料等。后續(xù)跟蹤：稅務(wù)機關(guān)審核通過后會進行退庫處理，企業(yè)需跟蹤退稅進度，并進行相應(yīng)賬務(wù)處理。