是需要做支付和交稅的憑證。

需要做計提分錄的嗎？

你好，是的，比如借主營業(yè)務(wù)成本，服務(wù)費帶應(yīng)付賬款

如果他不給我公司開具勞務(wù)報酬的發(fā)票可以嗎？？？

你好你這種就沒有辦法稅前扣除

如果他不給我公司開具勞務(wù)報酬的發(fā)票可以在做分錄時，計入借主營業(yè)務(wù)成本嗎

你好，，可以的。但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。

老師，請問一下那么我們公司從聘請外面的老師來上學員上課的機票和車票能報銷嗎？

你好，這個其實應(yīng)該不包括了。

屬于對方自己的成本。

但是我公司說包這個老師的機票和車票，都是公司出，那么外聘老師的機票和車票就不能報銷了嗎？但是公司答應(yīng)了這個老師包機票和車票的，所以他才愿意來我們這邊做培訓(xùn)的，不然不愿意來啊？這個怎么辦呢老師

你好你要做的話也只能當做業(yè)務(wù)招待費或者營業(yè)外支出。

機票2000元，車票500元都是有發(fā)票作為憑證的，這個不能計入管理費用嗎？？？

你好，因為他們不是你們公司的員工。

那么只有公司員工才可以計入管理費用嗎？其他的外聘人員公司包機票和車票都不能計入管理費用嗎？這個有什么相關(guān)文件說明是不可以計入管理費用的嗎？？？

你好，沒有文件規(guī)定，你如果想做，可以問下管理員，看他的要求 主要是因為不是公司員工，你入進去很難解釋。

那么這個機票和車票有發(fā)票，可以做稅前扣除嗎

你好，說實話實操中很難。你要跟管理員確認。

但是我們公司老會計說， 這筆費用是公司為了開展核心業(yè)務(wù)（體育培訓(xùn)）而發(fā)生的直接必要成本。費用發(fā)生的唯一目的是讓講師能夠到達培訓(xùn)地點為公司會員提供服務(wù)，進而為公司創(chuàng)造收入。這與招待客戶或無關(guān)的偶然支出有本質(zhì)區(qū)別。

你好，嗯。你可以跟管理員解釋，看他怎么說。 老師是碰到過，這是他自己的開支，如果你們要入賬，他增加他的課時收費就行。