老師您好，小規(guī)模3月28成立的，這個(gè)季度就有一筆銷售業(yè)務(wù)10650，增值稅的表是直接填10欄嗎？為什么都是感嘆號(hào)
您好，填寫(xiě)是肯定沒(méi)錯(cuò)的，不是專票，只要填這一欄就可以了，提示異常，退出系統(tǒng)后重新申報(bào)，我們也有這種情況的，實(shí)在不行明天申報(bào)，今天是周末，后臺(tái)沒(méi)有人維護(hù)
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老師，早上好。我到的是一家新開(kāi)的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人，個(gè)稅，季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做，我想問(wèn)下，這個(gè)月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥](méi)多久，沒(méi)有頭緒。另外，小規(guī)模季度申報(bào)，下個(gè)月10月分申報(bào)第三季度，是不是銷售額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，就可以免征增值稅額？相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎？
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
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老師，我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題：有個(gè)普票60萬(wàn)，無(wú)票收入5萬(wàn)，專票4萬(wàn)的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填，要到減免稅申報(bào)表里填！不是不管開(kāi)多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn)，就是小規(guī)模納稅人！
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小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅（開(kāi)的普票），季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目（四）免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，了吧？
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老師您好 請(qǐng)教一下 小規(guī)模納稅人 2月公司成立 3月產(chǎn)生財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)200元 有借款1000元 無(wú)業(yè)務(wù)收入和支出。 四月季度報(bào)的時(shí)候 增值稅可以零申報(bào) 企業(yè)所得稅是不是就不能領(lǐng)申報(bào)了呀（利潤(rùn)總額一欄是不是就不能填0.01萬(wàn)元）
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn)，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián)，老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開(kāi)發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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老師，我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了，這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
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我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？
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轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位，如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
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老師，分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字，什么時(shí)候用相反分錄？
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請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬，先計(jì)提本月工資，在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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高新技術(shù)企業(yè)中，有的公司使用的是研發(fā)支出科目，期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用（可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化），有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目，直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣？
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老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
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已認(rèn)證的發(fā)票，隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票，如何入賬，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師，商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
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這個(gè)地方也是填10650是嗎老師
您好，這里不用填，就填主表10行
這個(gè)就是開(kāi)始這里的10650，這個(gè)填嗎
難道就只填10欄就可以？其他都不用嗎老師
您好，咱這個(gè)還有分表呀，這里不填能不能申報(bào)，我們沒(méi)有這個(gè)表，就填主表
我不敢點(diǎn)提交申報(bào)，得萬(wàn)無(wú)一失才敢點(diǎn)啊老師
填了10欄，然后暫存，然后退出，再進(jìn)來(lái)就沒(méi)有感嘆號(hào)
您好，不用擔(dān)心的，本來(lái)沒(méi)有稅金，小規(guī)模申報(bào)經(jīng)常這樣，可以申報(bào)了
老師我這個(gè)申報(bào)增值稅界面是這樣的，貨物及勞務(wù)銷售額不填嗎
老師這是界面
然后點(diǎn)貨物及勞務(wù)銷售就出現(xiàn)這個(gè)
哦哦，那要填，是貨物吧，填10650
點(diǎn)藍(lán)色字的增值稅就出現(xiàn)主表
買的貨物直接進(jìn)行銷售10650，就一筆業(yè)務(wù)
哦哦，出現(xiàn)主表我們就填在10行，完成了