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老師,我4月份虧損,本年利潤剩1萬多,5月和6月盈利,利潤總額為正數,在報第二季度得企業(yè)所得稅,不顯示我要繳納得企業(yè)所得稅得金額呢

2025-07-06 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-06 08:28

你好,一到六月份是盈利還是虧損?

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快賬用戶4471 追問 2025-07-06 08:54

情況是這樣得,第一季度1月盈利8700,2月虧了8000,3月盈利61000,本年利潤是正數;第二季度,4月虧60000,5月盈利25000,6月盈利20000,本年利潤是正數

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快賬用戶4471 追問 2025-07-06 08:55

老師,這總情況,雖然截至6月本年利潤是正數 ,但是實際上1-6月我還是虧損得是嗎、

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齊紅老師 解答 2025-07-06 09:00

不交 他看的是一到六月份本年累計的數據

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快賬用戶4471 追問 2025-07-06 09:10

老師,那這個不是看本年利潤是吧,看當月實際得虧損和盈利數是嗎 那繳納第二季度我可以這樣理解嗎,4月虧60000,5月盈利25000,6月盈利20000;計算=-60000+25000+20000=-15000,實際第二季度是虧損得,不用交稅,這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 09:14

看本年利潤也可以 月末不要結轉,看他的余額就是了 不是只看第二季度 是1-6月份的

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快賬用戶4471 追問 2025-07-06 09:20

也就是截至到6月末本年利潤是正數,但是期間我有虧損,雖然6月末得本年利潤同為正數,但是6月末本年利潤得數小于第一季度末得本年利潤數,所以到6月實際上是虧損得,第二季度得企業(yè)所得稅不用繳納

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齊紅老師 解答 2025-07-06 09:23

因為你第一季度盈利了68,000已經按照68,000交了所得稅,然后第二季度的時候盈利的是28700,第二季度比第一季度盈利的手,然后你第一季度已經交了所得稅,所以在第二季度就不需要交了,是這個意思 他是年累計的利潤總額*5%-之前預繳 這里出現了負數,所以不需要交

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你好,一到六月份是盈利還是虧損?
2025-07-06
1,紅沖處理 2,不用計提所得稅
2021-01-13
只要季度利潤總額是負數,就不需要繳納所得稅的
2022-04-20
您好,對的,這樣的話是需要繳納2000元的企業(yè)所得稅是
2024-08-20
你好,是的,就是這樣了。
2025-02-05
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