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老師,固定資產(chǎn)汽車(chē)開(kāi)的二手車(chē)交易發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)沒(méi)有小汽車(chē)的二手車(chē)發(fā)票,怎么申報(bào)處理固定資產(chǎn)的增值稅

2025-07-05 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 16:31

填寫(xiě)附表一??: 將銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第11欄 ??“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”?? ??“開(kāi)具其他發(fā)票”列?? ??銷售額?? = 含稅銷售額 ÷ (1%2B3%)

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快賬用戶5203 追問(wèn) 2025-07-05 16:34

老師我們抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5203 追問(wèn) 2025-07-05 16:35

應(yīng)該填哪一行哪一列

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齊紅老師 解答 2025-07-05 16:40

在附表1 1%稅率貨物或勞務(wù)? 開(kāi)具類型? 其他發(fā)票? 主表?銷項(xiàng)稅額匯總到銷項(xiàng)稅額欄

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快賬用戶5203 追問(wèn) 2025-07-05 17:57

老師,抵扣的時(shí)候稅率是13%,賣(mài)車(chē)稅率也得是13%吧,

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快賬用戶5203 追問(wèn) 2025-07-05 18:00

可以填在13%稅率貨物或勞務(wù)那欄嗎?開(kāi)具類型 未開(kāi)具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:02

對(duì)?填在13%稅率貨物或勞務(wù)那欄??

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填寫(xiě)附表一??: 將銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第11欄 ??“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”?? ??“開(kāi)具其他發(fā)票”列?? ??銷售額?? = 含稅銷售額 ÷ (1%2B3%)
2025-07-05
您好!填在收入那一行就行了。你有多少金額
2024-09-03
你好!是的,是要申報(bào)的
2024-05-31
你好 沒(méi)有銷售發(fā)票也可以 就是不能稅前扣除
2023-11-28
如果你們是一般計(jì)稅,零九年之后買(mǎi)來(lái)的,在附表一13%銷售貨物一欄里面
2022-05-14
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