算的是企業(yè)所得稅嗎？

算的是增值稅

他倉庫有414的庫存，但是我通過進銷項發(fā)票算出來他還能開422萬的發(fā)票，應該發(fā)票56萬，

增值稅這個不對，他實際庫存都開進來了，發(fā)票嗎？還有一般是根據(jù)稅負。

實際庫存都開進來了

可是你庫存的這些發(fā)票有沒有之前已經(jīng)認證過的？

我購買了A商品，但是我沒有銷售出去，可是A商品的進項已經(jīng)抵扣過了。

倉庫庫存還有414萬，實際還要開56萬，我算進項算出來還能開422萬，他就用414+56-422萬=48萬

可是你庫存的這些發(fā)票有沒有之前已經(jīng)認證過的？我購買了A商品，但是我沒有銷售出去，可是A商品的進項已經(jīng)抵扣過了。

假設你這些庫存發(fā)票都沒有抵扣的話，414-56 最多開這些

那我怎么才能把庫存，留底，銷項進項這些串起來算

同學，我問的你的，你怎么不回復呢？

不回復怎么進行下一步？

是的，會有已經(jīng)抵扣的

這個圖片是他今年的實際盈利，已經(jīng)交18萬稅，實際應該交22萬，顯示還剩4萬沒有交

但是老板說，怎么用他的庫存和我的數(shù)據(jù)算出來實際應該交

有已經(jīng)抵扣過的，那你是不是就不應該用這種方法了？你應該是用沒有認證過的發(fā)票的稅額-你現(xiàn)在需要開發(fā)票的稅額，才是能算出以后允許開發(fā)票的稅額 看稅額 然后自己再換算成不含稅的金額或者是價稅合計 增值稅就不要看盈利不盈利。增值稅是銷項稅額減進項稅額，它不一定是庫存的發(fā)票，還有可能是費用的發(fā)票，也允許抵扣增值稅的。

費用都不看了，我們都是算主營產(chǎn)品

他的意思算出他的毛利大概200萬，他算的增值稅就是26萬

你用未抵扣的庫存商品的稅額 已經(jīng)抵扣過的就不能算了。

好的，我在算一下

謝謝老師