直接發(fā)放工資了原欠工資12萬(wàn)

還有應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn)貸方余額

期初設(shè)置，庫(kù)存現(xiàn)金12萬(wàn)借方余額，固定資產(chǎn)借方余額12萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬貸方12萬(wàn)

這樣設(shè)置有問(wèn)題嗎，我只感覺(jué)哪里不對(duì)，這樣的話資產(chǎn)類就是24萬(wàn)了，5月份庫(kù)存現(xiàn)金用來(lái)發(fā)工資了，庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有了，賬面上剩下固定資產(chǎn)12萬(wàn)了一直掛著

如果只想核對(duì)這 庫(kù)存現(xiàn)金=12萬(wàn)元是否合理，就是要檢查 你的手頭 是不是真得有實(shí)物現(xiàn)金12萬(wàn)元，如果沒(méi)有這個(gè)錢(qián)，就證明做得不對(duì)。 另外，固定資產(chǎn)也是一樣的，要有實(shí)物才行，比方說(shuō)固定資產(chǎn)清單 應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn)元，那么， 后續(xù)發(fā)放了工資對(duì)吧，到7月時(shí)沒(méi)有了。對(duì)吧， 另外，如果光針對(duì) 老板墊付的部分話，應(yīng)該是這樣處理 借：庫(kù)存現(xiàn)金 12 貸：其他應(yīng)付款-老板 12 借：應(yīng)付職工薪酬? 12 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 工資費(fèi)用在這之前已計(jì)提

才看你后面，還有一句話， 工資是老板墊付的，那么，還應(yīng)該有一個(gè) 其他應(yīng)付款的 存在 才對(duì)， 這個(gè)固定資產(chǎn)怎么來(lái)的，還要調(diào)查一下原因

公司只從5月份開(kāi)始的，之前沒(méi)有賬，他設(shè)置了期初貸方，應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn)，不是欠員工工資嗎，5月份做了一次借，應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn)，貸，庫(kù)存現(xiàn)金12萬(wàn)，而且期初庫(kù)存現(xiàn)金設(shè)置了12萬(wàn)，這樣不就現(xiàn)金沒(méi)有12萬(wàn)了，應(yīng)付職工薪酬也沒(méi)有12萬(wàn)了，這樣也看不出來(lái)有什么問(wèn)題

他說(shuō)的是，原物業(yè)留下來(lái)的桌椅板凳辦公場(chǎng)地，，掛了12萬(wàn)，

沒(méi)有其他應(yīng)付款，

開(kāi)始啟用金蝶軟件前是不是有現(xiàn)金期初設(shè)置現(xiàn)金余額，有固定資產(chǎn)設(shè)置固定資產(chǎn)借方余額阿

具體是12080.21我記得，而且?guī)齑娆F(xiàn)金期初，應(yīng)付職工薪酬期初余額，固定資產(chǎn)借方余額都是12080.21這樣對(duì)嗎

不知道這樣對(duì)不對(duì)，反正現(xiàn)在賬面上有固定資產(chǎn)120080.21

剛才說(shuō)錯(cuò)數(shù)字了都是120080.21

應(yīng)該這樣理解，原來(lái)就算沒(méi)有會(huì)計(jì)賬，也至少有流水賬的，那么，在進(jìn)行賬務(wù)軟件管理時(shí)， 要進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化，這個(gè)數(shù)據(jù)初始化的根據(jù)，就是你表達(dá)的，有現(xiàn)金余額，那么，庫(kù)存現(xiàn)金上有就應(yīng)該設(shè)置同樣的余額， 同樣，其他科目，也是如此的概念， 所以，報(bào)表上，各科目之間應(yīng)該是平衡的， 庫(kù)存金=12 固定資產(chǎn)=12 應(yīng)付職工薪酬=12 那么，還應(yīng)該有一個(gè)? 未分配利潤(rùn)或者說(shuō) 本年利潤(rùn)科目=12 這是最起碼的幾個(gè)科目要存在的。 。

具體數(shù)據(jù)錯(cuò)誤沒(méi)關(guān)系的， 那么，說(shuō)明，你們老板當(dāng)初有可能就買了這些個(gè)桌椅板凳了，所以，賬上沒(méi)有體現(xiàn)，欠你們老板120萬(wàn)元。 接下來(lái)，你把固定資產(chǎn) 按月計(jì)提折舊就可以了， 如果我上面說(shuō)的對(duì)的，還有一個(gè)本年利潤(rùn)科目的存在的話，賬務(wù)處理也沒(méi)有錯(cuò)

我明天看一下，我不用去深究這個(gè)固定資產(chǎn)12萬(wàn)，也沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì)，我直接按照12萬(wàn)下月進(jìn)行攤銷折舊嗎

正常來(lái)說(shuō)，兩家公司交接 肯定有一個(gè)固定資產(chǎn)清單的， 明天問(wèn)老板要過(guò)來(lái)，做一個(gè)臺(tái)賬管理，按照這個(gè)清單，把 折舊給計(jì)提了，

庫(kù)存現(xiàn)金120020.81，銀行存款50000固定資產(chǎn)120020.81應(yīng)付職工薪酬120020.81實(shí)收資本170020.81

以上是期初數(shù)據(jù)

這樣的設(shè)置有問(wèn)題嗎