老師，2025.5月稅務(wù)找我調(diào)整2023年的所得稅報(bào)表，利潤(rùn)調(diào)整了，補(bǔ)稅60萬，我把財(cái)務(wù)軟件返回去做賬了，然后導(dǎo)致后面的在電子稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)報(bào)都對(duì)不上數(shù)了，這怎么辦呢
你好，這個(gè)電子稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表你也需要修改。
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老師 去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 但是企業(yè)所得稅報(bào)表在電子稅務(wù)局上面重新申報(bào)不得行 應(yīng)該怎么辦呢
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老師，我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后，因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分，所以利潤(rùn)總額，所得稅費(fèi)用什么的，凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的)，還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？
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所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅，做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了，賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
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所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅，做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了，賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
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所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅，做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了，賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整？辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
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挨個(gè)的去修改嗎？我還是說在把之前調(diào)整過得在改回來
你好，你也可以調(diào)整過的改回來，這個(gè)其實(shí)說起來會(huì)影響以后年度的。所以每個(gè)年度的都應(yīng)該修改才是對(duì)的。
老師，那一般怎么做好一點(diǎn)呢
你好，你現(xiàn)在已經(jīng)更正了，你就把后續(xù)的報(bào)表都按照你更正后的去調(diào)。
那就是去改電子稅務(wù)的財(cái)報(bào)
你好是的就是這樣
我更正財(cái)報(bào)的話還得更正季度預(yù)交的所得稅表
你好你只要跟著年度的就可以了呀。
就是我把年報(bào)更正就行，季度報(bào)不用更正嗎
你好，是的，正常就是這樣了。
老師季度表稅務(wù)是不是一般不看呢，更注重年報(bào)是嗎
你好，是的。一般年度是對(duì)的就可以了。