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演示賬套

Q

公司購車金額30萬，2025.5月購買，6月開始折舊，折舊四年，殘值率5%，會計上每月折舊金額5937.5，選擇2季度預(yù)繳所得稅時一次性稅前扣除填201020，2季度時2010203列填5937.5，四列填30萬對嗎，2025.3季度，3列填17812.5（5937.5*3），四列填30萬對嗎

2025-07-03 10:47

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-03 10:48

不完全正確，需調(diào)整賬載折舊累計數(shù)： 2 季度：3 列填 5937.5（6 月 1 個月累計），4 列填 30 萬（正確）。 3 季度：3 列應(yīng)填 23750（6-9 月共 4 個月累計，5937.5×4），4 列填 30 萬（正確）。

快賬用戶1646 追問 2025-07-03 11:32

折舊四年，2025.3季度到2029.5季度折舊完之前是不是第三列都是填累計折舊，第四列都填30玩

齊紅老師解答 2025-07-03 11:35

同學(xué)你好對的是這樣的

快賬用戶1646 追問 2025-07-03 11:36

老師26年起可以只匯算清繳時填105080，季度預(yù)繳時不填201020嗎

齊紅老師解答 2025-07-03 11:37

同學(xué)你好我沒看到這個政策呢

快賬用戶1646 追問 2025-07-03 11:38

一旦選擇享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策，就必須每個季度填201020嗎

齊紅老師解答 2025-07-03 11:45

不是的，所屬期填寫的哦

快賬用戶1646 追問 2025-07-03 11:46

就是我這個情況填25.2-29.2季度的201020對嗎

齊紅老師解答 2025-07-03 11:50

對的是這樣填寫哦

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