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請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅，附圖

請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅，附圖
2025-07-01 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-01 22:36

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

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快賬用戶1999 追問 2025-07-01 22:39

老師，看這個圖吧，請問月末怎么做稅

老師，看這個圖吧，請問月末怎么做稅
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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:39

您好，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）81292.11 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 81292.11，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 690951.45 貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 690951.45 或?qū)懗梢粋€分錄，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）81292.11 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 81292.11-690951.45 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 690951.45

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快賬用戶1999 追問 2025-07-01 22:39

第二列數(shù)字是本期借方

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:41

您好，只結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，也就是上面的，待認證在勾選后，轉(zhuǎn)到進項稅

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快賬用戶1999 追問 2025-07-01 22:41

下面那些城市附加到印花稅合計做到? 稅金及附加就行了吧

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快賬用戶1999 追問 2025-07-01 22:43

城市附加是根據(jù)預(yù)交增值稅提出來的，這都是本月補繳費用

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:44

您好，不是，已經(jīng)做過了，交時? 借：應(yīng)交稅費等? 貸：銀行

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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