老師，你好。我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料，麻煩嗎？因?yàn)橹皼](méi)做過(guò)一般納稅人的賬，現(xiàn)在需要開(kāi)48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專票，有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票，我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎？企業(yè)所得稅率是多少呢？還有別的稅嗎？

你好老師，我想問(wèn)一下我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，2021年購(gòu)入一臺(tái)注塑機(jī)37萬(wàn)多，我企業(yè)所得稅一次性抵扣了，計(jì)提折舊了，現(xiàn)在要把他賣給一制造業(yè)企業(yè)一般納稅人，這個(gè)發(fā)票是自己開(kāi)還是去稅務(wù)局代開(kāi)？稅率是多少？賣出去我企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣處理，還需要調(diào)增嗎？會(huì)計(jì)分錄怎樣做？

我想咨詢的問(wèn)題是，我們公司小規(guī)模納稅人，稅務(wù)基本上沒(méi)啥賬，但是公司是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)約車服務(wù)的，就是租賃，買賣這種，現(xiàn)在需要購(gòu)進(jìn)900萬(wàn)的車，老板是想著開(kāi)專票，但是問(wèn)題來(lái)了，我在想小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的話也有條件，不是年收入500萬(wàn)以上，之類的，公司不符合的。所以我想問(wèn)下老師，我們這種有啥其他辦法，老板自己覺(jué)得開(kāi)普票虧了100多萬(wàn)

老師你好，麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，稅局現(xiàn)在查出我們有一張成本發(fā)票有問(wèn)題，是2021年的，金額20萬(wàn)，我現(xiàn)在需要補(bǔ)交所得稅，那我都要調(diào)什么呢？我們是小型微利一般納稅人，2021年盈利32萬(wàn)，利潤(rùn)表我知道把成本調(diào)減，其它還怎么做，麻煩老師給我說(shuō)一下具體的賬務(wù)處理

老師，您好！上午稅管員打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我的匯算清繳有問(wèn)題，1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬(wàn)，怎么最后還虧損24萬(wàn)。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒(méi)有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒(méi)收入，怎么虧損56萬(wàn)呢。 3.為什么2021年虧損56萬(wàn)，2021年匯算清繳調(diào)增56萬(wàn)，零申報(bào)，2022匯算清繳又調(diào)減52萬(wàn)左右，這樣就是虧損的了74萬(wàn)左右？ 現(xiàn)在說(shuō)讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下，老師，公司實(shí)際就是虧了，難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎？