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?主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款101 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-07-01

您好，借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如果有）貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅上面2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益借：固定資產(chǎn)清理貸：資產(chǎn)處置損益（或分錄反方向）然后借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入（這個(gè)分錄季末一起寫的，因?yàn)榧径炔胖罆粫?/div>

2025-04-21

你好同學(xué)，如果超過30萬，相當(dāng)于全額都要按照這個(gè)百分之一來繳納增值稅了，不是超過的部分。

2023-11-11

你好，現(xiàn)在是月銷售額10萬，季度銷售額30萬，免增值稅。

2023-09-05

你好姐，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加，這三個(gè)都是可以減半的，全部繳納。

2022-03-06