老師看下公司21個(gè)憑證對(duì)嗎，暫估成本，印花稅，社保

短信費(fèi)，工資計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品

這3個(gè)憑證處理正確

結(jié)轉(zhuǎn)損益跟銷售收入

這3個(gè)憑證也是正確的

這三個(gè)也是處理正確

收入，購(gòu)入商品，證書服務(wù)費(fèi)

付證書服務(wù)費(fèi)，收貨款兩個(gè)

收貨款，公轉(zhuǎn)私給老板，發(fā)放工資

公轉(zhuǎn)私兩個(gè)，現(xiàn)金付貨款

看下余額表

三表老師

做得挺好 的，都是正確 的，

老師看下明細(xì)賬對(duì)吧工資跟公司部分社保，還有去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)按標(biāo)準(zhǔn)扣除要納稅調(diào)增多的賬上不能抵扣不用改賬放著不管嗎不用弄其他了事項(xiàng)吧

成本沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，利潤(rùn)分配上次說(shuō)的年度匯算清繳14.03就這樣不管嗎，不需要弄其他事項(xiàng)了吧，還有本年利潤(rùn)沒(méi)問(wèn)題吧

對(duì)的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不用調(diào)賬，這個(gè)是永久性差異，不用管了，

沒(méi)有重復(fù)，對(duì)的，14.03 就是這么做賬的，沒(méi)有錯(cuò)， 其他不用管了

工資，暫估，其他應(yīng)收個(gè)人社保對(duì)吧

辦公費(fèi)現(xiàn)金庫(kù)存商品對(duì)吧老師