老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng)；我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計(jì)折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開(kāi)始，電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上！麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
你好，請(qǐng)稍等，我看下要求
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老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多，但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒(méi)有什么問(wèn)題？
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Q
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表，財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），又借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上，然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表，說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn)，我說(shuō)今年入的，他說(shuō)有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎，稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎，每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
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老師這個(gè)發(fā)票開(kāi)的對(duì)嗎
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老師。我們我有個(gè)個(gè)體，核定定期定額征收，4月和5月誤開(kāi)了兩張專票，本來(lái)開(kāi)普票的，開(kāi)錯(cuò)了，會(huì)被取消核定征收嗎
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你好老說(shuō)我，我一個(gè)同事離職了，然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目，需要他短暫干一段時(shí)間，是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
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老師你好，建筑公司開(kāi)票項(xiàng)目，建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程，沒(méi)有這個(gè)，選工程服務(wù)可以嗎
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單休，三個(gè)月試用期4000元/月，轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候轉(zhuǎn)正，這幾個(gè)月的工資怎么核算？方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市買的貨架子 解扣器 膠帶等會(huì)計(jì)分錄怎么做
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公司需要制作工資表，單休，需要紙質(zhì)考勤和電子考勤一起核算工資，方便看看這個(gè)工資表怎么制作模板嗎
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我們單位的通行費(fèi)發(fā)票往年的都沒(méi)開(kāi)，然后近幾天統(tǒng)一開(kāi)具了，我想問(wèn)一下。可以作為今年的費(fèi)用嗎？因?yàn)樵谝?guī)格型號(hào)里都寫著哪天產(chǎn)生的通行費(fèi)。
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老師 我們酒店從一月份開(kāi)始一直虧損，七月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，無(wú)票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎？
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我之前叫中介幫忙注冊(cè)了一個(gè)公司，什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生，幾個(gè)月了，現(xiàn)在想注銷掉。要交稅嗎？
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你好，應(yīng)交稅金明細(xì)最好分下，一般余額是在貸方，其他應(yīng)收款余額在借方，其他科目方向是對(duì)的
麻煩老師分別幫我錄下科目謝謝她這個(gè)科目跟現(xiàn)在快賬的科目不太一樣
你好，請(qǐng)稍等，我手寫出來(lái)
你好，用圖片方式發(fā)出來(lái)了
謝謝老師幸苦了快賬里沒(méi)有其他應(yīng)交款科目?。?
你好，用其他應(yīng)付款科目
老師我錄的是（銀行存款借、原材料借（二級(jí)有借試劑、）庫(kù)存商品借（有二級(jí)借數(shù)據(jù)）、固定資產(chǎn)借、累計(jì)折舊貸應(yīng)交稅費(fèi)貸-423.10（二級(jí)貸應(yīng)交增值稅-541.60、借進(jìn)項(xiàng)稅額541.60）應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅貸18.5、貸應(yīng)交房產(chǎn)稅100）其他應(yīng)付款貸8218.61（二級(jí)科目貸人名）是不是有錯(cuò)的地方謝謝老師
我這里把其他應(yīng)收款因?yàn)槭秦?fù)數(shù)改錄到其他應(yīng)付款啦行嗎還是不應(yīng)該重分類呢謝謝
你好，先查下其他應(yīng)收怎么是負(fù)數(shù)，是不是多沖了，是的話其他應(yīng)收可以放到其他應(yīng)付款貸方，其余科目是正確的
那說(shuō)明我這樣填是對(duì)的啊
你好，是的，試算平衡下，看借貸相等不
老師平衡是平衡啦就是第一季度老會(huì)計(jì)報(bào)的事手工賬報(bào)表！可是我用快賬就是跟她對(duì)不上數(shù)啊！找不出原因啊！急呢
是總數(shù)對(duì)不上，還是什么對(duì)不上