稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒(méi)有減去，我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，按稅控盤(pán)的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，上個(gè)月重新開(kāi)了，這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額，我把他重新開(kāi)給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？

老師你好，我剛報(bào)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的課，但是還沒(méi)有開(kāi)始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實(shí)。 目前是零基礎(chǔ)小白，能出具本公司對(duì)賬單給客戶，會(huì)開(kāi)稅票。 由原先開(kāi)單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊，負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品出庫(kù)和退貨的跟進(jìn)；有美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買(mǎi)菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進(jìn)出貨和退貨數(shù)額核對(duì)，還有做成本分析 核對(duì)費(fèi)用和貨款 還有快遞費(fèi)核對(duì) 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚，但是現(xiàn)在上崗第二周了，工作沒(méi)有什么進(jìn)展，不知道從哪里下手，希望老師給指導(dǎo)！ 美團(tuán)興盛可以導(dǎo)出歷史的進(jìn)銷存，但是我也不會(huì)核對(duì) 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法，謝謝！

你好，老師！我是一般納稅人，上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開(kāi)成了1%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開(kāi)了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個(gè)月沒(méi)交過(guò)稅，上個(gè)月因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)稅率，這個(gè)月我該怎么申報(bào)？電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表，存根聯(lián)是一個(gè)點(diǎn)的銷售額和稅額，附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報(bào)？

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入524,800元，同時(shí)向購(gòu)貨方收取本單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)2,500元（單獨(dú)開(kāi)具運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票）。（2）因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生銷貨退回，憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的《銷貨退回或索取折讓證明單》開(kāi)具紅字發(fā)票，退還價(jià)款5,800元，稅款754元。(3）向某公司采用折扣方式銷售洗衣機(jī)100臺(tái)，不含稅銷售價(jià)為1200元/臺(tái)，折扣率5%，銷售額與折扣額在同一張專用發(fā)票上注明。（4）將庫(kù)存外購(gòu)電視一批不含稅銷價(jià)10,000元，用于投資者應(yīng)分配利潤(rùn)。(5）將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放職工，該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8萬(wàn)元，同類貨物當(dāng)期不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元。(6）向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)一批電器，該電器沒(méi)有同類產(chǎn)品平均售價(jià)，成本為3萬(wàn)元。(7）銷售自產(chǎn)貨物，增值稅專用發(fā)票上注明貨款300萬(wàn)元，并隨同收取包裝物租金5萬(wàn)元和押金8萬(wàn)元（押金期限為6個(gè)月）。要求：計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。

你好老師，我們是銷售方，現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方10月份銷售有退貨，10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票，今購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)了紅字信息表，但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢？對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是，為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢？不需要銷售方確認(rèn)嗎？安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)的紅字信息了