老師，去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了，銷售也開(kāi)給另外一個(gè)公司了，現(xiàn)在稅務(wù)局查到之前的發(fā)票要做轉(zhuǎn)出，那開(kāi)出的銷項(xiàng)也得沖紅吧，那這個(gè)稅款要補(bǔ)交上，銷項(xiàng)怎么調(diào)整
你好，你實(shí)際上有沒(méi)有賣這個(gè)玉米
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我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務(wù)局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購(gòu) 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回來(lái)嗎 從個(gè)人手收購(gòu)的玉米 我們?cè)谕赓u產(chǎn) 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅之前按投入產(chǎn)出法算的，那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了，老師有知道這方面嗎？ 從個(gè)人手里收購(gòu)的玉米現(xiàn)在外賣的話那個(gè)稅怎么算 ？ 是有一個(gè)計(jì)算抵扣嗎？
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老師您好！我們公司收到銷售方的專票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開(kāi)給我們的票稅款沒(méi)交，稅務(wù)正在稽查銷售方公司，請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)上會(huì)不會(huì)要我們公司將已經(jīng)抵扣的稅款做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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對(duì)老師是的
銷項(xiàng)沖紅是開(kāi)在今年，那去年的稅也要補(bǔ)上是吧！今年的沖紅只能今年開(kāi)發(fā)票的時(shí)候在抵消嗎
還是怎么調(diào)
你好，稅務(wù)局一般是要求去調(diào)整去年的，就是說(shuō)今年開(kāi)紅字發(fā)票，但是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
那銷項(xiàng)沖紅是今年開(kāi)的呀！去年的銷售申報(bào)也要調(diào)整嗎？
就是把銷售當(dāng)期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)同時(shí)調(diào)整唄
你好，是的，沖紅沖的如果是去年的。所以要調(diào)去年的。
好的老師，實(shí)際銷項(xiàng)也調(diào)，進(jìn)項(xiàng)也調(diào)整了，就不涉及到補(bǔ)交稅款了，因?yàn)槎际?的稅率吧
你好，嗯，這個(gè)根據(jù)實(shí)際來(lái)了?？醋罱K是不是可以抵減完。
謝謝老師
你好，不用客氣的了。
還有考試，農(nóng)產(chǎn)品玉米是公司自己反向開(kāi)的發(fā)票，我也要本年開(kāi)票沖紅吧！然后再當(dāng)期調(diào)整報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
你好，不需要，可以反向開(kāi)票，然后當(dāng)購(gòu)入入賬。