我們有24年發(fā)生的成本，然后25年才取得的發(fā)票，但是我當(dāng)時匯算清繳的時候沒有做進(jìn)去，這個請問怎么修改做進(jìn)去啊。

是什么會計準(zhǔn)則？你不做跨年調(diào)整的嗎

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，怎么調(diào)整啊，我當(dāng)時24年沒拿到票，然后25年才取得，我就沒有做進(jìn)去，利潤總額本來在280的，現(xiàn)在給我調(diào)增到290了，稅務(wù)局那邊讓我們自查。

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款

老師是不是回錯了

稅局讓你反結(jié)帳到對應(yīng)的所屬期調(diào)整嗎

稅務(wù)局就讓我們舉證，但是我們確實有24年的成本25年才取得發(fā)票，但是我當(dāng)時沒做進(jìn)去

那你得有發(fā)票，沒有發(fā)票肯定不能做

我有發(fā)票的，我還有24年的合同，發(fā)票是25年取得，就是我沒做進(jìn)去，我看已經(jīng)在小微之內(nèi)了，然后就沒做進(jìn)去，

老師，還有個問題，就是之前賬是外帳做的，然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是3月發(fā)生的，但是這筆退款實際也沒開票，但是外帳直接沖收入了，導(dǎo)致申報上去的所得稅收入和增值稅收入不匹配，