家權(quán)，你說(shuō)的“今年沖暫估就是要計(jì)入未分配利潤(rùn)，但是，因?yàn)槟莻€(gè)是虛假暫估，需要更正去年的報(bào)表，做匯算，不是在匯算申報(bào)表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報(bào)表？還是哪月的報(bào)表
意思是需要更正去年的年度申報(bào)報(bào)表，再根據(jù)年度利潤(rùn)表做匯算
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了，但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn)，相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn)，如果是這樣，這個(gè)賬怎么更正，如果更正，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正？有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法？
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調(diào)整了2020年的年報(bào)，增加了利潤(rùn)總額，匯算清繳報(bào)表，也做了相應(yīng)的更改。請(qǐng)問(wèn)這種情況還需要調(diào)整去年和今年的報(bào)表嗎？等于去年12月利潤(rùn)表余額和年報(bào)不一樣。今年的期初又跟去年更改后的期初額不一了。請(qǐng)種是不是可以等到今年的年報(bào)再改。
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2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)？今年的匯算清繳還沒(méi)做，調(diào)整的這個(gè)稅額是13W，請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說(shuō)一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅，填哪個(gè)報(bào)表？
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我去年有個(gè)暫估 我現(xiàn)在匯算清繳 做了工資抵了成本 那我年報(bào)的利潤(rùn)表的報(bào)表是不是要調(diào)成跟 匯算清繳的成本一樣 還是財(cái)務(wù)報(bào)表保持跟去年12月份的一樣就可以了
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老師，在2022年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)30萬(wàn)，5.31日之前未發(fā)放，做匯算時(shí)未做調(diào)整，我是不是需要更改匯算清繳報(bào)表。更改了報(bào)表，2022年的年終獎(jiǎng)確定了，我做在2023年，需要帳務(wù)處理，沖2022年的暫估嗎
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老師我笨，年度申報(bào)報(bào)表是12月的？
就是匯算時(shí)候的申報(bào)表，不是12月的。年報(bào)是今年的數(shù)字跟去年的數(shù)字編的比較報(bào)表
老師你說(shuō)的是年報(bào)？那我明白了
是的，那個(gè)說(shuō)的就是年度財(cái)務(wù)報(bào)表
意思做了剛才的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估，在改了報(bào)表，這些暫估就不需要回票了？
是的，已經(jīng)沖了暫估就不需要發(fā)票了
老師，能講一下這個(gè)是影響了什么嘛？
年底直接紅沖利潤(rùn)不影響啥，還不如直接不暫估。
年內(nèi)紅沖暫估的成本正確的做法是，平時(shí)暫估的成本，在12月末調(diào)整多暫的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
這樣生成的全年的利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才正確