老師你好，我想請問一下，因?yàn)槲覀兪墙拥纳弦患业膯挝?，商家退回來的貨的金額有差異，這叫什么呀！分錄又應(yīng)該怎樣做呢？還有個(gè)問題是，商家支付的是貨款，也少了與上一家單位也有關(guān)系，這又叫什么呀！分錄應(yīng)該怎樣做呢？

#提問#想咨詢下，我們單位貸款批下來后，直接把款打到供應(yīng)商帳戶（銀行讓簽個(gè)采購合同大于貸款金額），通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來，好呢 這錢沒買東西，只是走了個(gè)形式 我們這是流動資金貸款，購買原材料的，所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個(gè)賬呢?老師具體分錄給寫一下吧！如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶？具體 我們和對方分別怎么做分錄？做往來的話，那這筆錢我們不能用于購買其他材料了，只能沖往來賬。

老師好，我們單位是建筑企業(yè)，施工隊(duì)當(dāng)時(shí)為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在讓供貨商給補(bǔ)開了發(fā)票，我該怎么入賬，原賬是：借：預(yù)付賬款—施工隊(duì)貸：應(yīng)付賬款—供貨商，后期付款時(shí)供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款，憑證直接是借：應(yīng)付賬款—供貨商貸：銀行存款或應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在我該怎么入這個(gè)收到的發(fā)票呢，對方還是開的增值稅專用發(fā)票，麻煩老師給予幫助！謝謝！

老師晚上好，我是對賬供應(yīng)商的貨款，比如說2024年12份給供應(yīng)商下了采購訂單100元的原材料，我在2025年1月15之前核實(shí)OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細(xì)和金額。等于所有供應(yīng)商對賬花開了半個(gè)月的時(shí)間，確認(rèn)無誤就做應(yīng)付貨款計(jì)提。然后供應(yīng)商開票提供請款資料過來。我想請問正常對賬是要多久的。對賬太久沒法給到全盤抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻煩老師解析一下。