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演示賬套

1.發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費中有一部分沒有發(fā)票，如果匯算清繳的話，是不是要先把沒有發(fā)票的部分調(diào)增，然后再看剩余部分是否超出扣除比例 2.購買的辦公用品中有一部分沒有發(fā)票，走的管理費用—辦公費 3.銷售發(fā)生的運輸費和電話卡充值一些沒有發(fā)票，走的銷售費用 4.試用期員工干了兩三天覺得不適合結(jié)算工資，就幾百塊錢，走的銷售費用工資，也沒有稅務(wù)局申報，以上問題在匯算清繳的時候在A105000納稅調(diào)整項目明細表中如何填寫

2025-06-23 15:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-06-23 15:59

第一個是的。第二個沒有發(fā)票的全部調(diào)動。第三個沒有發(fā)票的全部調(diào)增。第四個沒有申報個稅的不允許稅前扣除。第二個，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。第3個，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。第4個，你做賬上做的是工資，在職工薪酬明細表稅收金額里面不要填寫。