這個(gè)是24年的期末數(shù)

不用處理嗎

這樣的呀，我看下哈

貨幣資金不用處理

存貨實(shí)際真實(shí)存在嗎，存在的話(huà)做銷(xiāo)售處理了

存貨怎么做分錄呢，需要交增值稅附加稅吧

固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付需要處理吧

固定資產(chǎn)凈額是零了，直接清理就行，借累計(jì)折舊2067661.83，貸固定資產(chǎn)2067661.83

我給你看下余額表

其他應(yīng)付款，有錢(qián)就還款處理。沒(méi)錢(qián)付還款就計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入

這是余額表

其他應(yīng)付款欠的是法人的錢(qián)

對(duì)，存貨做銷(xiāo)售處理，增值稅附加稅要交

金額不是很大，好處理

那就計(jì)營(yíng)業(yè)外收入

存貨銷(xiāo)售處理的分錄怎么做呢

其他應(yīng)付款做營(yíng)業(yè)外收入是不是就和未分配利潤(rùn)抵消了

未分配利潤(rùn)是借方虧損

不太懂，麻煩老師了

借：銀行或應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨

其他應(yīng)付款做營(yíng)業(yè)外收入是不是就和未分配利潤(rùn)抵消了：是的親