?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師請問下,問題①打個比方:建筑項目在外地預(yù)交2000萬工程的稅并取得完稅證明,馬上要開2000萬多的票,但是公司每個月票量只有300多萬,發(fā)票不夠,這種情況怎么辦,是申請臨時增量,還是怎么處理, 問題② 正常的本地項目,不用在外地預(yù)繳稅,如果需要臨時增票量,需要在本地預(yù)繳稅嗎。問題③公司現(xiàn)在是十萬元版的發(fā)票,如果也要升級百萬版的,需要什么程序,縣里批還是市里批。問題比較多 謝謝老師了
請問我建筑單位工地雜工用工讓他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票10萬,代開發(fā)票交的完稅憑證1000多元由我單位墊付,是不是可以按101000入成本?
老師,您好,我想問下我司開了100多萬的發(fā)票,是異地工程,已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款,現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開了,換成百萬元版本的開給甲方,但是開的發(fā)票含稅總金額沒變,這種情況,已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理?
老師我們給甲方開了一百多萬的發(fā)票,但是他們以賬戶沒錢只給我們轉(zhuǎn)了幾萬的工程款、我們月底異地預(yù)交金額要按照開票的交,這么會導(dǎo)致收來的全部交稅了,我可以要求給紅沖了、然后他們轉(zhuǎn)好多我們就開票好多不。
本月異地項目發(fā)票金額1.7萬,現(xiàn)在作廢了發(fā)票,需要重新開7千,但是異地預(yù)交稅款的時候提示:建筑服務(wù)預(yù)交申報數(shù)據(jù)與您在項目地開具發(fā)票金額減去分包扣除額以后的金額不符請確認(rèn)。
總公司是一般納稅人,設(shè)立分公司合并算稅,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
不開通公戶,可以開發(fā)票給別人嗎?
老師,我之前幾個月沒計提工資可以放在一個月里做一筆分錄計提嗎?
是不是規(guī)上企業(yè)如何判定的啊
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,然后又開了很多家實體店,但實體店的營業(yè)執(zhí)照和我們公司的營業(yè)執(zhí)照不一樣,因為公司剛剛成立1個多月,這種情況,我該如何建賬,如何做一個做賬思維和流程呢
問下財務(wù)管理第二章,可持續(xù)增長率假設(shè)條件之一有一條是:不發(fā)售新股可以借外債,然后對應(yīng)指標(biāo)的增加的留存收益=增加的股東權(quán)益,為啥,這個地方搞不懂原理,麻煩老師講一下謝謝
進(jìn)出口公司 我們有一筆美金到賬10萬,工廠的購物款不含稅9.5萬,我們退稅是13% 這樣還有3%退稅嗎?
【單選題】 1、 下列關(guān)于有限合伙人財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓及出質(zhì)的表述中,不符合《合伙企業(yè)法》規(guī)定的是( )。 A.有限合伙人可以將其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額出質(zhì),合伙協(xié)議另有約定的除外 B.有限合伙人可以按照合伙協(xié)議的約定向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額,但應(yīng)當(dāng)提前30日通知其他合伙人 C.有限合伙人可以向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額,但必須取得其他合伙人的一致同意 D.有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額時,合伙企業(yè)的其他合伙人有優(yōu)先購買權(quán)
請問老師,企業(yè)重組,包括合并、分立。請問合并是指:甲 乙 丙合并成一個新的丁公司、還是說形成一個甲或乙或丙呢?
老師,公司注銷,你幫我看下報表用處理嗎,如果用,得怎么處理
您好,1.異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:其他貨幣資金 - 支付寶 附加稅先計提:借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅; 再支付:借應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅,貸其他貨幣資金 - 支付寶 2.本地報稅重點(diǎn) 6 萬與異地 25 萬合并算稅,異地預(yù)繳的增值稅可抵減,附加稅按本地實際補(bǔ)的增值稅算(異地預(yù)繳的附加稅不能直接抵) 我們留好付款憑證和完稅證明
本地六萬多的發(fā)票回款中有質(zhì)保金一年以后在回款的怎么做
?您好,1.開票時(簡化常規(guī)做法) 借:應(yīng)收賬款 60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000/(1%2B9%)約=55045.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 55045.87*9%約=4954.13 2.收到非質(zhì)保金款項(5.4 萬) 借:銀行存款 54000 ? ?貸:應(yīng)收賬款 54000 3.一年后收回質(zhì)保金已開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:應(yīng)收賬款 6000 未開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000/1.09約=5504.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6000/1.09*9%約=495.41