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建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了

2025-06-23 06:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-23 06:33

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-23 06:37

您好,1.異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:其他貨幣資金 - 支付寶 附加稅先計提:借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅; 再支付:借應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅,貸其他貨幣資金 - 支付寶 2.本地報稅重點(diǎn) 6 萬與異地 25 萬合并算稅,異地預(yù)繳的增值稅可抵減,附加稅按本地實際補(bǔ)的增值稅算(異地預(yù)繳的附加稅不能直接抵) 我們留好付款憑證和完稅證明

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快賬用戶8181 追問 2025-06-23 06:42

本地六萬多的發(fā)票回款中有質(zhì)保金一年以后在回款的怎么做

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齊紅老師 解答 2025-06-23 06:51

?您好,1.開票時(簡化常規(guī)做法) 借:應(yīng)收賬款 60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000/(1%2B9%)約=55045.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 55045.87*9%約=4954.13 2.收到非質(zhì)保金款項(5.4 萬) 借:銀行存款 54000 ? ?貸:應(yīng)收賬款 54000 3.一年后收回質(zhì)保金已開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:應(yīng)收賬款 6000 未開票情況: 借:銀行存款 6000 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000/1.09約=5504.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6000/1.09*9%約=495.41

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你好,異地預(yù)繳增值稅是預(yù)繳三個點(diǎn)的
2019-11-19
該問題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時、分包扣除額計算有誤或申報填寫出錯??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個工作日后再申報;核對分包扣除額,查看合同發(fā)票確保扣除準(zhǔn)確合規(guī);檢查申報表填寫內(nèi)容,注意金額換算等;若仍無法解決,及時聯(lián)系項目地稅務(wù)機(jī)關(guān)尋求協(xié)助。
2025-01-21
你好同,還。 發(fā)票不夠,可以申請增量。 不是本地預(yù)交,你是開票時本就是應(yīng)該要交稅的了。 去你當(dāng)?shù)囟惥稚暾埦涂梢粤说摹?/div>
2020-11-12
不調(diào)整10月的話,及本月按差額計入(20%2B15.6-30=5.6萬)
2020-12-08
同學(xué)你好 這個分包款每張發(fā)票只能扣除一次
2021-05-11
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