老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫(xiě)上，然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了，這樣可以嗎老師

老師，兩家公司之間所以互相銷(xiāo)售的商品價(jià)格重新進(jìn)行了調(diào)整，涉及到N個(gè)系列幾十款產(chǎn)品的價(jià)格都發(fā)生或多或少的增加或者減少；而且時(shí)間跨度很長(zhǎng)，我們雙方都是使用的ERP系統(tǒng)，這樣一來(lái)應(yīng)該如何操作呢？我比較疑惑的地方在于調(diào)整價(jià)格的話對(duì)于產(chǎn)品成本，銷(xiāo)售收入以及我們對(duì)外派送樣板的費(fèi)用全部都影響了，所以系統(tǒng)操作應(yīng)該如何做，如何入賬，如何調(diào)整這幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)呢

老師，我將要去一個(gè)新開(kāi)辦的企業(yè)上班 ，用的是電腦賬，金蝶。 出納和會(huì)計(jì)都是我做，錢(qián)老板管。老板叫我自己采購(gòu)會(huì)計(jì)相關(guān)用品。 記賬憑證打印紙，憑證封面，憑證粘貼單。報(bào)銷(xiāo)單，收款收據(jù)。我想到的是這些，請(qǐng)問(wèn)還有其它什么嗎？ 我見(jiàn)手工帳還有數(shù)量金額明細(xì)賬，多欄式，三欄式，T型帳這種等，這種用電腦賬了就不用再買(mǎi)了吧？

我們開(kāi)了專(zhuān)票給對(duì)方，也已經(jīng)寄出，快遞也送到了，但是對(duì)方讓快遞放到他們的門(mén)衛(wèi)室，現(xiàn)在票不見(jiàn)了，回來(lái)找我們，我們說(shuō)復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣，但是她們不同意，想問(wèn)下還有什么辦法嗎？然后我們說(shuō)讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)重開(kāi)證明蓋章給我們，我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票，再重新開(kāi)給他們，這樣的方式，可以嗎？還是說(shuō)一定要去掛失發(fā)票，但是我們的記賬聯(lián)還在啊

我們2023年12月份取得一張專(zhuān)票，已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)多了 ，就把這張發(fā)票紅沖了，又重新開(kāi)了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益，貸 應(yīng)付賬款。收到重開(kāi)的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來(lái)后以前年度損益的余額為-26萬(wàn)?，F(xiàn)在我們報(bào)國(guó)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，他們的凈利潤(rùn)計(jì)算是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤(rùn)公式是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤(rùn)不對(duì)我的問(wèn)題一：我們做的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)？問(wèn)題二：軟件公司說(shuō)的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎？本來(lái)按照減以前年度損益的我們的凈利潤(rùn)是-99萬(wàn)，如果不減以前年度損益我們的凈利潤(rùn)又是-125萬(wàn)多。所有是到底要不要減以前年度損益