員公司給員工A繳納社保，10-12月社保單位部分914元，10-12月個人部分也沒有扣過，公司不給他代扣代繳了，打算一年后把單位部分914元給他，但是A還欠公司給他代扣1-9月個人部分的社保1399元，他12月工資1140元，工資1140-應(yīng)收個人部分1399元+應(yīng)付單位部分914元=655元，這是公司應(yīng)該給A的，老板的意思是只用一個科目反應(yīng)欠 A多少錢，這該怎么做賬

老師您好，老板年初借錢2萬，一直沒有歸還，現(xiàn)在讓找了員工給老板自己代開發(fā)票2萬，但是這個員工過去開了20241元的發(fā)票，就是開了不含稅的發(fā)票，多出來的241元是稅款，員工自己墊付的，現(xiàn)在老板意思是讓我把員工墊付的241元給報銷上，老師這個我怎么做分錄呢，我把發(fā)票拍給您看下。

老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會計是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？

我有個問題，就是八月份打多了一筆錢，5萬，打了兩次，一次應(yīng)該付的，后來老板在我不知情的情況下又打了，當時他說這筆錢當做是貨款，實際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面，就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬，老板私人打了五萬，就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢，公司只需要打5萬，不明白怎么做賬，有點繞

老師你好，2023.4月付了100萬的保證金，當時分錄借：其他應(yīng)收款100萬，貸：銀行存款100萬，但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除，剩余的628500退還給我們，這種情況要怎么做發(fā)錄呢？小規(guī)模納稅人，對方可開票，但票沒到以后才開