老師，24年沖紅了22年銷售收入，導(dǎo)致24年銷售收入為負(fù)數(shù)了，這個有沒有風(fēng)險，還有就是要做連續(xù)三年的審計(jì)報告，需要調(diào)整22年跟24年銷售收入不。
你好，是有風(fēng)險的了。
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我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入，也申報了增值稅，但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票，賬面沖銷了之前計(jì)提的收入，但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入，所以導(dǎo)致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上，這個要怎么處理？
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做23年賬發(fā)現(xiàn)22年有收入和銷售成本做錯了，已經(jīng)跨年了，怎么做賬務(wù)調(diào)整？3月份審計(jì)，22年需要調(diào)整的東西可能有不少，是否都只能調(diào)整在23年還是22年的東西涉及調(diào)整較多要調(diào)整回22年？
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老師，一個小規(guī)模公司，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅?，F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝
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稅務(wù)查到22年，23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計(jì)入收入繳稅，現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報表為無票收入，再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入，金額都不大，銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一，這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金，進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請留抵退稅，附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目，營業(yè)稅金及附加的變動，現(xiàn)在是24年，怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目，還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二，22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了，現(xiàn)在是24年，應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
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老師，小微企業(yè)，一般納稅人，銷售鋼材，22年成立的。22年凈利潤3萬，23年凈利潤11萬，都沒有計(jì)提盈余公積，24年沒有營業(yè)收入，虧損凈利潤負(fù)數(shù)1萬多，請問我要怎么計(jì)提盈余公積，需不需要補(bǔ)提？
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是要去調(diào)22年的才行。
那需要怎么調(diào)整呢
你好，就是做以前年度損益調(diào)整，然后更正22年的匯算
嗯，調(diào)整22年收入，是吧，那樣更正完22年的，24年的匯算也需要更正吧
你好，是的，就是這樣操作。
這個調(diào)整應(yīng)該會影響所得稅金額了，像22年如果涉及到繳稅退稅了可操作嗎。
你好，可以，但是有風(fēng)險了。
老師，風(fēng)險是指退稅有風(fēng)險嗎
你好，是的，就是這個了。
好的，謝謝老師！
你好，不用客氣的了。