老師，老板開了一張紅字發(fā)票，但是業(yè)務(wù)是之前月份發(fā)生的，錢也沒有收到，現(xiàn)在怎么做賬？
您好，前面是怎么入賬的，把前面的分錄做負(fù)數(shù)就可以
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你好老師，今天發(fā)現(xiàn)5月有一張普通發(fā)票作廢的，但是在金稅盤沒點(diǎn)到作廢，現(xiàn)在是要開一張紅字發(fā)票沖嗎，開完這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬。
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老師8月份開了票，也沒記賬對方錢也沒付，今天說票開錯(cuò)了讓重開一張。我開了紅字發(fā)票，像這怎么做賬。
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老師您好，5月份會(huì)計(jì)多開了一張發(fā)票，六月做了紅沖申請表，但是一直未開紅字發(fā)票也沒入賬，我們是小規(guī)模，稅已經(jīng)在2季度交了，現(xiàn)在怎么入賬呀？
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老師好，6月份收到一張發(fā)票，發(fā)票沒有抵扣，但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了，現(xiàn)在該怎么做賬呢
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老師你好！我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的，財(cái)務(wù)賬也已經(jīng)入過了，但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤，重新開，現(xiàn)在只能沖紅了，我想問下這張票據(jù)沖紅了，但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了，是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)？
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我們是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是簽的包工包料 開發(fā)票也是 工程服務(wù) 施工費(fèi) 能不能讓分包方只開勞務(wù)費(fèi)我們找材料費(fèi)發(fā)票 或者給我們多開點(diǎn)發(fā)票
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我們是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是簽的包工包料 開發(fā)票也是 工程服務(wù) 施工費(fèi) 能不能讓分包方只開勞務(wù)費(fèi)我們找材料費(fèi)發(fā)票 或者給我們多開點(diǎn)發(fā)票
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請問我們是一般納稅人，客戶是個(gè)人我們開的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票，我們做賬是借：銀行存款（含稅價(jià)）貸：主營業(yè)務(wù)收入（含稅價(jià)）嗎？
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就是找不到之前怎么做的分錄了，現(xiàn)在怎么辦呢？
是你們開給別人的紅字發(fā)票，是吧
是的老師，
這個(gè)是去年的還是今年的呀
也沒查到是哪一年的
能確定是不是當(dāng)年的嗎？
是普通發(fā)票
我查看今年1-5月沒有這張發(fā)票
那就做
借：應(yīng)收賬款-
貸：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-