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你好，合并報(bào)表合并的不是哪幾個(gè)科目，合并的是報(bào)表項(xiàng)目，他是將母子公司間的內(nèi)部交易調(diào)整抵消，債權(quán)債務(wù)抵消，長(zhǎng)期股權(quán)投資與所有者權(quán)益抵消，同時(shí)還區(qū)分同一控制和非同一控制，簡(jiǎn)單的說不清楚，你需要自行來一個(gè)體系的學(xué)習(xí)，建議學(xué)習(xí)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱里的合并報(bào)表章節(jié)

2024-05-10

你好同學(xué)，是余額表打出來一起錄入系統(tǒng)就好了同學(xué)

2021-04-09

您好可以計(jì)入福利費(fèi)科目

2021-03-20

你好沒有看到你的分錄。

2021-12-23

確認(rèn)本月工程施工成本：如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元，并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中，則無需再做此步驟的分錄。工結(jié)算并開票時(shí)確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款 305,807.29 貸：工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí)，按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 （假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對(duì)應(yīng)的合同成本）貸：工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利：工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利（實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本），則：合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸：工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29

2024-01-15