沒有報銷單 直接會計做賬用油票直接沖掉,可以
員工寫了借支單借走了備用金,后面沒有用完退回來了,登流水需要做一筆把那個備用金沖掉退回的錢嗎?還是直接填收據(jù)就行了,不用沖掉。
您好!老師問下,因為平時工程項目食堂伙食費買菜都是墊付的,現(xiàn)在能統(tǒng)一開出大米的發(fā)票來報銷,直接拿發(fā)票沖備用金,拿發(fā)票后面用附什么支持文件嗎?還是直接發(fā)票就能報銷呢?
問下你們公司,員工支取備用金,寫了借支申請單,如果后面用于某某費用,拿發(fā)票來銷賬,還需要再寫個費用報銷單嗎,還是直接問他們要發(fā)票做賬就可以了
小規(guī)模納稅人,公司開業(yè)期間,員工發(fā)生的費用用發(fā)票入帳未報銷,現(xiàn)在員工離職償還了報銷,做賬直接沖掉個人其他應付款嗎 會計分錄怎么做
老師好,老板先支取備用金,業(yè)務發(fā)生后送來發(fā)票,有部分是白條入賬,沒有填寫費用報銷單的,可以直接做賬沖減備用金嗎?
老師公司的法人股權變更有利潤交個稅,股息紅利所得,在哪交個稅,直接在稅務局交嗎
老師,請問這套全盤賬會計有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請問設備安裝調試服務費是開幾個點的稅率呀?
項目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬的建筑服務工程服務發(fā)票,衛(wèi)生間改造費,這個發(fā)票,怎么做賬合適。
老師這個分錄正確嗎,之前應收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應收賬款變成負數(shù),資產負債也是負數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉內銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個是正確的?)
老師我們從代賬公司的賬接過來需要他們給我們哪些東西
有限公司法人不能做財務負責人吧?股東可以吧?
老師,我單位到銀行開戶,需要填制并提交印鑒卡片,需要提交哪幾個章的印鑒卡片?
老師,我們老板想從自己另一家注冊的公司過賬,然后轉到自己的私戶,這個怎么合規(guī)呢,會涉及哪些風險