老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi)，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào)，我想問一下，更正申報(bào)流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？

老師，請(qǐng)問我們公司去年十二月末還有很多23年的費(fèi)用和成本沒有做進(jìn)來，匯算清繳的時(shí)候我從新去改了賬，把沒做進(jìn)的那部分費(fèi)用和成本做進(jìn)去了，這樣就造成了1月報(bào)的四季度財(cái)報(bào)和匯算清繳的財(cái)報(bào)不一致，需要去更正四季度的財(cái)報(bào)嗎？還有1月報(bào)的四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎？

老師，我昨天本來打算把25年社保申報(bào)年度申報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)跳出了24年的社保需要年審，所以當(dāng)時(shí)我就不小心申報(bào)了今年最新的社保繳費(fèi)基數(shù) 4308，實(shí)際上2024年的工資繳費(fèi)基數(shù)4027，導(dǎo)致現(xiàn)在要補(bǔ)2024年的社保差額。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局做更正，需要一份情況說明書，老師，您這里有沒有模板，可以給我一份嗎？

老師，請(qǐng)教下，我去年申報(bào)工資的時(shí)候沒把工資跟獎(jiǎng)金分開申報(bào)，現(xiàn)在想把它更正申報(bào)，把獎(jiǎng)金跟工資分開申報(bào)，這樣員工個(gè)人做匯算清繳的時(shí)候也能退點(diǎn)稅，這樣做會(huì)不會(huì)有什么影響？

老師好，2024年公司發(fā)放的年終獎(jiǎng)和工資當(dāng)時(shí)沒有分開申報(bào)，現(xiàn)在個(gè)人所得稅匯算時(shí)員工要求分開報(bào)稅，后又去稅務(wù)局調(diào)整了2024的申報(bào)方式為分開申報(bào)。稅務(wù)局又多扣了代扣代繳的個(gè)稅（銀行回單上顯示所屬期為2025.1.1-1.31），這部分多扣的個(gè)稅如何做賬？