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演示賬套

郭老師你好我照您的從新填了但是季報(bào)還是不相符！原材料借154.5、應(yīng)交稅金借541.6、銀行存款借705431.47、生產(chǎn)成本借129024.88固定資產(chǎn)借472955.65累計(jì)折舊貸451543.68產(chǎn)成品借1066511.04其他應(yīng)交款貸118.5利潤(rùn)分配貸1343609.73盈余公積貸70128.62實(shí)收資本貸500000其他應(yīng)收款貸9218.61這些是年初數(shù)。1：財(cái)費(fèi)9.銀行存款9、其他應(yīng)交款（房產(chǎn)）100.其他應(yīng)交款（土地）18.5銀存118.50、管費(fèi)3418.08其他應(yīng)收款（養(yǎng)老）1709.04管費(fèi)363.17貸銀存、管費(fèi)（醫(yī)保、大額）1814.68其他應(yīng)收款603.8銀存、2418.48、其他應(yīng)收款（個(gè)稅）847.18貸銀存847.18、管費(fèi)（失業(yè)）106.82其他應(yīng)收款106.82貸銀存、銀存（整存整?。?00000銀存（活期）500000、財(cái)費(fèi)9.銀存9.其他應(yīng)收款（劉）36000貸銀存、管費(fèi)21363貸應(yīng)付工資、管費(fèi)（折舊）221.64、生產(chǎn)成本（折舊）783.5貸累、計(jì)提稅付加137貸其他應(yīng)交款、應(yīng)付工資21363其他應(yīng)收款3046.84貸現(xiàn)金麻煩您出負(fù)債表深謝

2025-06-16 07:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-16 10:17

資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)0 存貨154.5+129024.8+1066511.04 其他流動(dòng)資產(chǎn)541.6 貨幣資金705431.47 固定資產(chǎn)472955.65，累計(jì)折舊451543.68 其他應(yīng)付款118.5+9218.61，未分配利潤(rùn)1343609.73，盈余公積70128.62，實(shí)收資本5萬年末數(shù)算不出來，年末數(shù)得是1到本月份兒的累計(jì)余額，你這些賬務(wù)處理是幾月份的？

快賬用戶2469 追問 2025-06-16 13:44

老師我這是2025年的起初數(shù)，2025年的一月份的憑證。您在幫我出個(gè)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表！這是前會(huì)計(jì)的數(shù)、我用快賬建賬（1月）始終對(duì)不上數(shù)！再問您一下應(yīng)交稅費(fèi)為啥0？年初不是有個(gè)應(yīng)交稅金（借）541.6嗎！謝謝！

齊紅老師解答 2025-06-16 13:49

你上面寫的這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用9是什么意思？借財(cái)務(wù)費(fèi)用還是什么？寫賬務(wù)處理

快賬用戶2469 追問 2025-06-16 16:46

都是憑證就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用：9.貸銀行存款，因?yàn)檫@里字?jǐn)?shù)有限都是省略寫的您說的應(yīng)交稅金為什么是0呢？

齊紅老師解答 2025-06-16 16:49

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額放到了其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了，因?yàn)樗枰胤诸? 除了未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，其他的都不能是負(fù)數(shù) 那你再寫一下其他的業(yè)務(wù)呀，你光給我一個(gè)發(fā)生額，他沒法給你寫現(xiàn)金流流量表還有你得給我說一下，這個(gè)是借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額你寫了賬務(wù)處理，我不就知道借方貸方了，10,000,000沒有個(gè)地方就有出現(xiàn)了一個(gè)貸銀行管費(fèi)363.17的那一個(gè)