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老師好,業(yè)務(wù)出差期間的機(jī)票,請客戶的飯票,酒水票和禮品票,可以都進(jìn)到銷售費(fèi)用差旅費(fèi)里面嗎?

2025-06-16 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 17:06

您好,不能,這個要分開入賬 的,送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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這個計(jì)入到銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2022-03-31
?這個禮物的發(fā)票要單獨(dú)放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的
2025-06-11
做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)的
2025-05-16
同學(xué)你好 對的 一千要單獨(dú)計(jì)入招待費(fèi) 匯算清繳全額調(diào)增
2024-07-10
同學(xué),您好: 2個問題都可抵扣,因?yàn)槎奸_的專票,謝謝!
2021-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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