老師，一般納稅人在5月份所得稅匯算，需要繳納所得稅，所得稅是五月申報五月繳納，賬也做在5月用以前年度損益做，要不要去改2024年的報表
你好，是的，報表是需要改的。
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Q
2022年5月份申報繳納2021年年度匯算清繳時調(diào)增稅額40000、2022年5月份繳納稅款是否要計入以前年度損益？還是直接計入所得稅？
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Q
老師，你好，2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅，在第二季度申報財務報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫？
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五月匯算上年所得稅，需要補交的所得稅我用以前年度損益調(diào)整科目，不影響本年損益，影響上年損益，但是報表已經(jīng)申報，需要去稅局改上年的報表嗎？
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Q
老師，2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅，我沒有計提，我在2024年1月繳納稅款，做相應月份的時候計提的企業(yè)所得稅，是不是跨年了。得把所得稅費用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
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Q
2024年5月申報企業(yè)所得稅 并且需要繳納企業(yè)所得稅。請問計提做在哪個月合適？
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賬是這樣做的，對嗎？
你好，對的，就是這樣子做。
不是用了以前年度，還要改嗎？
是的，是要改的，因為你修改的就是去年的數(shù)據(jù)。
那我還要改賬額，比如用以前年度調(diào)19年的，那還得把19到現(xiàn)在的全部改了
你好，是改財務報表的數(shù)據(jù)。
那就不需要要去改之前那些憑證嗎？
你好，憑證不需要改的了